Информация о результатах экспертизы проекта решения Думы городского округа Тольятти (Д-273от 07.11.2025)

Информация о результатах экспертизы проекта решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2024 № 376 «О бюджете городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

(вх. № 02-01/736 от 07.11.2025, Д-273)

В соответствии с Планом деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Самарской области на 2025 год проведена экспертиза представленного проекта решения Думы.

1. Предлагаемые изменения связаны с уточнением параметров бюджета за счет средств вышестоящих бюджетов, параметров бюджета в связи с дополнительной потребностью на 2025-2027 годы, уточнением бюджетной классификации и перемещением в пределах утвержденных ассигнований, уточнением источников финансирования дефицита бюджета и верхнего предела муниципального долга, прочими изменениями.

2.  Проектом решения предлагается увеличить доходную часть бюджета за счет средств вышестоящих бюджетов: в 2025 году на сумму 66 473 тыс.руб., в 2026 году - на    85 743 тыс.руб., в 2027 году - на 290 876 тыс.руб.

3. Проектом решения предлагается на 2025 год увеличить расходы на сумму 300 тыс. руб., в том числе за счет увеличения средств вышестоящих бюджетов и сокращения средств бюджета городского округа Тольятти. Основные изменения касаются общегосударственных вопросов, отраслей социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и национальной экономики. Предлагается увеличить бюджетные ассигнования на: развитие системы водоотведения ливневого стока г.о. Тольятти; организацию уличного освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Центрального и Комсомольского районов; формирование резерва на оформление учреждений социально-культурной сферы к праздничным новогодним мероприятиям, для предоставления субсидии открытому акционерному обществу «Дорожное ремонтно-строительное управление», проведение мероприятий по организации водоотведения сточных вод населения пос. Поволжский; на финансирование заявок, поступивших от войсковых частей;  проведение ремонтных работ, в т.ч. разработку ПСД, укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры; оплату коммунальных услуг, приобретение спортивного инвентаря для учреждений физической культуры и спорта; обеспечение питанием обучающихся в МОУ, один из родителей которых относится к категории лиц, принимающих участие в СВО; осуществление присмотра и ухода под фактическое посещение детей в части взимания родительской платы за ребенка, один из родителей  которого относится к категории лиц, принимающих участие в СВО;  приобретение ученической мебели, компьютерной и оргтехники, замену напольного покрытия и оконных блоков, установку входной и противопожарных дверей в учреждениях образования; на оказание поддержки граждан, имеющих детей-инвалидов для приобретения жилого помещения - субсидия НКО Благотворительному фонду социально-культурного развития города Тольятти «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина; приобретение автомобиля Газель для МКУ «ЦГЗ»; оплату исполнительных листов.  Сокращаются расходы на: вознаграждение, причитающееся приёмным родителям и предоставление единовременной социальной выплаты на ремонт жилого помещения лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; выплаты по публичным нормативным обязательствам; сумму экономии, полученной при осуществлении закупок конкурентными способами; мероприятия по переселению граждан из МКД, признанного аварийным и подлежащим сносу (перенос расходов на 2026 год); предоставление субсидии СОНКО на оказание содействия ВС РФ в привлечении лиц для прохождения военной службы по контракту в СВО.

В 2026 году финансирование расходов бюджета увеличивается на 85 743 тыс.руб., в 2027 году увеличивается на 290 876 тыс. руб.

Средства резервного фонда в 2025 году увеличиваются на 18 000 тыс.руб. и составят 58 000 тыс.руб.; в 2026-2027 годах не изменяется и составит 10 000 тыс.руб. ежегодно. Средства в 2025 году перераспределяются на предоставление единовременной социальной выплаты на оказание разовой материальной помощи семьям военнослужащих, погибших при проведении СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины – 1 583 тыс. руб.; организацию транспортного обеспечения для проведения церемоний прощания с погибшими участниками – 888 тыс.руб.; оплату работ по обследованию и разработке мероприятий по ликвидации последствий ЧС на предмет возможной эксплуатации здания - 497 тыс. руб.; проведение аварийно-восстановительных работ по устранению разрушений, возникших в результате взрыва бытового газа в МКД- 8 274 тыс. руб.

Финансирование расходов в рамках муниципальных программ в 2025 году сокращается на 113 301 тыс. руб. и составит 25 719 108 тыс.руб., в 2026 увеличивается на 100 014 тыс. руб. и составит 20 366 088 тыс.руб., в 2027 году увеличивается на 292 538 и составит 18 037 531 тыс.руб.

4.  Проектом решения дефицит бюджета в 2025 году сокращается на 66 173 тыс. руб. и составит 238 707 тыс.руб., в 2026-2027 годах профицит бюджета не изменяется и составит 190 920 тыс.руб. и 457 535 тыс.руб. соответственно.

Объем условно утвержденных расходов в 2026 году уменьшается на 12 111 тыс. руб. и составит 571 278 тыс. руб.; в 2027 году увеличивается на 6 тыс.руб. и составит 923 544 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств уменьшается на 2 010 тыс. руб. и составит 96 055 тыс. руб.;

Верхний предел муниципального долга сокращается на 66 173 тыс. руб. и составит на 1 января 2026 года, на 1 января 2027 года на 1 января 2028 года в сумме 2 683 827 тыс. руб. ежегодно.

В заключении КСП предложено администрации городского округа Тольятти представить пояснения причин сокращения расходов на предоставление единовременной социальной выплаты на ремонт жилого помещения лицу из числа детей-сирот и осуществление денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приёмным родителям, а также об отсутствии закрытия бюджетных ассигнований на организацию уличного освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Центрального и Комсомольского районов в плановом периоде 2026 года при принятом решении о финансировании данного вида работ в 2025 году.

Заключение по итогам экспертизы направлено в Думу городского округа Тольятти и главе городского округа Тольятти.