Информация о результатах экспертизы проекта решения Думы городского округа Тольятти (Д -225 от 17.09.2026)

Информация о результатах экспертизы проекта решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 10.12.2025 № 738 «О бюджете городского округа Тольятти на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»

(вх. № 02-01/459, Д - 225 от 17.09.2026)

В соответствии с Планом деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Самарской области на 2026 год проведена экспертиза представленного проекта решения Думы.

1. Предлагаемые изменения связаны с уточнением параметров бюджета за счет средств вышестоящих бюджетов, параметров бюджета в связи с дополнительной потребностью на 2026-2028 годы, уточнением бюджетной классификации и перемещением в пределах утвержденных ассигнований, уточнением источников финансирования дефицита бюджета и верхнего предела муниципального долга, прочими изменениями.

2.  Проектом решения предлагается увеличить доходную часть бюджета за счет средств вышестоящих бюджетов в 2026 году на сумму 9 322 тыс.руб.; в 2027 и 2028 годах доходы бюджета не изменяются.

3. Проектом решения предлагается на 2026 год увеличить расходы на сумму 9 322      тыс. руб., в том числе за счет увеличения средств вышестоящих бюджетов на 4 276 тыс.руб. и средств бюджета городского округа Тольятти на 5 046 тыс.руб. (за счет дотации бюджетам бюджетной системы РФ). Основные изменения касаются отраслей социальной сферы, национальной экономики, общегосударственных вопросов и обслуживания муниципального долга.  Предлагается увеличить бюджетные ассигнования на: предоставление субсидии в виде вклада в имущество ОАО «ДК «Тольятти» имени Н.В. Абрамова на проведение ремонтных работ здания в целях завершения благоустройства Центральной площади, осуществление расходов по содействию в привлечении кандидатов для заключения контрактов с Министерством обороны РФ о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ; выплату педагогическим работникам МОУ за проведение государственной итоговой аттестации; пополнение резерва на организацию питания льготных категорий, обучающихся (из семей участников СВО и многодетных семей) и осуществление присмотра и ухода за детьми в части взимания родительской платы; оплату работ по внесению изменений в Генеральный план; поощрение муниципальных управленческих команд; оплату исполнительных листов. Сокращаются расходы в связи с их оптимизацией (проведение городских мероприятий, содержание учреждений, ПИР по устройству парковочных площадок, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, ликвидация несанкционированных свалок, приобретение компьютерного и оргоборудования); на сумму экономии, полученной при осуществлении закупок конкурентными способами, а также на обслуживание муниципального долга.

 Финансирование расходов бюджета в 2027 году увеличивается на 48 960 тыс.руб. за счет увеличения дефицита бюджета, в 2028 году расходы бюджета не изменяются.

Средства резервного фонда в 2026 году увеличиваются на 6 000 тыс.руб. и составят 93 974 тыс.руб.; в 2027-2028 годах не изменяются и составят 10 000 тыс.руб. ежегодно. Средства в 2026 году перераспределяются на предоставление единовременной социальной выплаты на оказание разовой материальной помощи семьям военнослужащих, погибших при проведении СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины – 6 117 тыс. руб.; организацию транспортного обеспечения для проведения церемоний прощания с погибшими участниками – 632 тыс.руб.; на проведение аварийно-восстановительных работ по ремонту крыши, чердачного перекрытия, фасада, инженерных систем МКД – 8 119 тыс.руб.

Финансирование расходов в рамках муниципальных программ в 2026 году увеличивается на 6 660 тыс. руб. и составит 26 651 279 тыс.руб., в 2027 - на 227 289 тыс. руб. и составит 22 633 332 тыс.руб., в 2028 году – на 875 тыс.руб. и составит 10 128 842 тыс.руб.

4.  Проектом решения дефицит бюджета в 2026 году не изменяется, в 2027 году увеличивается на 48 960 тыс. руб.; в 2028 году не изменяется.

Верхний предел муниципального долга на 1 января 2027 года – не изменяется и составит 2 851 240 тыс. руб., на 1 января 2028 года - увеличивается на 48 960 тыс. руб. и составит 3 098 687 тыс. руб., на 1 января 2029 года - увеличивается на 48 960 тыс. руб. и составит 2 997 755 тыс. руб.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2026 году сокращается на 31 452 тыс. руб. и составят 272 303 тыс. руб.; в 2027 году и в 2028 году не изменяется и составят 442 580 тыс. руб. и 491 317 тыс. руб. соответственно.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2026 году сокращается на 2 619 тыс. руб. и составит 111 338 тыс. руб.

В заключении КСП администрации рекомендовано представить пояснения:

• о причинах нецелесообразности продолжения развития системы ИТС на автомобильных дорогах городского округа и сокращения данных расходов;

• о планируемых мерах и сроку, в течение которого планируется осуществление расходов на содержание непригодного для эксплуатации спортивного помещения, до момента его фактического освобождения или приведения в нормативное состояние;

• по исполнению планируемого объема работ по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения в полном объеме при сокращении бюджетных ассигнований на 37,7%;

• по снижению размера выплаты на поиск и подбор 1 кандидата для заключения в военных комиссариатах города Тольятти контрактов с 500 тыс.руб. до 132 тыс.руб.;

• о кратности проведения работ по содержанию территорий жилых кварталов Автозаводского и Комсомольского районов в 2027 году с учетом неизменности целевых показателей при сокращении объемов финансирования на 39%.

Заключение по итогам экспертизы направлено в Думу городского округа Тольятти и главе городского округа Тольятти.