Информация о результатах экспертизы проекта решения Думы городского округа Тольятти (Д-179 от 04.07.2025)

Информация о результатах экспертизы проекта решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2024 № 376 «О бюджете городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

В соответствии с Планом деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Самарской области на 2025 год проведена экспертиза представленного проекта решения Думы.

1. Предлагаемые изменения связаны с уточнением доходной части бюджета, параметров бюджета за счет средств вышестоящих бюджетов, параметров бюджета в связи с дополнительной потребностью на 2025-2027 годы, уточнением бюджетной классификации и перемещением в пределах утвержденных ассигнований, уточнением источников финансирования дефицита бюджета и объема расходов на обслуживание муниципального долга, верхнего предела муниципального долга, прочими изменениями.

2.  Проектом решения предлагается увеличить доходную часть бюджета в 2025 году на сумму 531 506 тыс.руб. за счет средств местного и вышестоящих бюджетов; в 2026 году - на    478 730 тыс. руб. за счет средств местного бюджета; в 2027 году - на 498 712 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

3. Проектом решения предлагается на 2025 год увеличить расходы на сумму   381 506 тыс. руб., в том числе за счет увеличения средств вышестоящих бюджетов и бюджета городского округа Тольятти. Основные изменения касаются общегосударственных вопросов, отраслей социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики. Предлагается увеличить бюджетные ассигнования на: увеличение фонда оплаты труда работников ОМС; оплату труда сотрудников МКУ «Тольяттинское лесничество» и МКУ «Ритуал» в целях сохранения кадрового потенциала и доведения заработной платы до конкурентного уровня; пополнение резерва для обеспечения непредвиденных расходов на основании поручений, требующих безотлагательных решений; устройство недостающих парковочных мест большегрузного транспорта; содержание УДС; реализацию общественных проектов; антитеррористические мероприятия в учреждениях социальной сферы; ремонт и восстановление экспонатов в МАУК ПКИТ им. К.Г.Сахарова; проведение ремонтных работ и разработку ПСД в учреждениях социальной сферы; замену асфальтового покрытия, устранение нарушений противопожарной безопасности, техническое обследование зданий образовательных учреждений; приобретение мобильного баскетбольного корта; организацию проведения фестиваля по баскетболу; проведение ретро-фестиваля «Жигули»; приобретение системы мониторинга безопасности и вторжений в IT- инфраструктуру администрации в целях повышения уровня защиты персональных данных; ремонт кабинетов в здании администрации; валку и обрезку аварийно-опасных деревьев; закупку металловоза; оплату исполнительных листов.

В 2026 году финансирование расходов бюджета увеличивается на 478 730 тыс.руб., в 2027 году увеличивается на 498 712 тыс. руб.

Средства резервного фонда в 2025 году увеличиваются на 20 000 тыс.руб. и составят 40 000 тыс.руб.; в 2026-2027 годах не изменяется и составит 10 000 тыс.руб. ежегодно. Средства в 2025 году перераспределяются на предоставление единовременной социальной выплаты на оказание разовой материальной помощи семьям военнослужащих, погибших при проведении СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины – 6 572 тыс. руб.; организацию транспортного обеспечения для проведения церемоний прощания с погибшими участниками – 1 770 тыс.руб.

Финансирование расходов в рамках муниципальных программ в 2025 году увеличивается на 281 449 тыс. руб. и составит 25 615 903 тыс.руб., в 2026 - на 417 613 тыс. руб. и составит 20 102 894 тыс.руб., в 2027 году – на 421 776 и составит 17 701 993 тыс.руб.

4.  Проектом решения дефицит бюджета в 2025 году сокращается на 150 000 тыс. руб. и составит 93 738 тыс.руб., в 2026-2027 годах профицит бюджета не изменяется и составит 190 920 тыс.руб. и 457 535 тыс.руб. соответственно.

Объем условно утвержденных расходов в 2026 году уменьшается на 35 904 тыс. руб. и составит 731 786 тыс. руб.; в 2027 году уменьшается на 160 733 тыс.руб. и составит 931 335 тыс. руб.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа Тольятти в 2025 году не изменяется и составит 241 035 тыс. руб.; в 2026 году уменьшается на 224 191 тыс.руб. и составит 491 948 тыс. руб.; в 2027 году уменьшается на 211 314 тыс.руб. и составит 568 531 тыс. руб.

Верхний предел муниципального долга сокращается на 150 000 тыс. руб. и составит на 1 января 2026 года, на 1 января 2027 года на 1 января 2028 года в сумме 2 750 000 тыс. руб. ежегодно.

В заключении КСП предложено администрации городского округа Тольятти представить пояснения причин определения ГРБС - департамент культуры, а не департамент градостроительной деятельности, в качестве исполнителя по объекту капитального строительства «Административно-выставочный корпус, расположенный на территории МАУК «Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова» по адресу: г. Тольятти, Южное шоссе, д. 1».

Заключение по итогам экспертизы направлено в Думу городского округа Тольятти и главе городского округа Тольятти.