Информация о результатах экспертизы проекта решения Думы городского округа Тольятти (Д-68 от 13.03.2025)

Информация о результатах экспертизы проекта решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2024 № 376 «О бюджете городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

 (вх. № № 02-01/165, Д-68 от 13.03.2025)

В соответствии с Планом деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Самарской области на 2025 год проведена экспертиза представленного проекта решения Думы.

1. Предлагаемые изменения связаны с уточнением параметров бюджета за счет средств вышестоящих бюджетов, параметров бюджета в связи с дополнительной потребностью на 2025-2027 годы, уточнением бюджетной классификации и перемещением в пределах утвержденных ассигнований, уточнением источников финансирования дефицита бюджета, прочими изменениями.

2. Проектом решения предлагается увеличить доходную часть бюджета за счет средств местного и вышестоящих бюджетов: в 2025 году на сумму 6 347 316 тыс.руб., в 2026 году - на 6 839 191 тыс. руб., в 2027 году - на 5 958 632 тыс. руб.

3. Проектом решения предлагается на 2025 год увеличить расходы на сумму  6 591 054 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов и бюджета городского округа Тольятти. Основные изменения касаются отраслей социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, общегосударственных вопросов, социальной политики и охраны окружающей среды. Предлагается увеличить бюджетные ассигнования на: строительство учреждений образования, в т.ч. разработка ПСД; проведение ремонтов, в т.ч. капитального, оснащение основными средствами и материальными запасами учреждений социальной сферы; обеспечение ежемесячных денежных выплат педагогическим работникам; организацию бесплатного горячего питания обучающихся в МОУ, в т.ч. в период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием; единовременное денежное вознаграждение гражданам РФ, которым присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Тольятти к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов»; реконструкцию набережной Автозаводского района (2-я очередь); проведение семинаров и тренингов для субъектов МСП; капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; увеличение ФОТ сотрудникам МКУ «ЦОДД ГОТ»; содержание управляющих микрорайонами в 1 полугодии 2025; рекультивацию, в т.ч. биологический ее этап, вскрытой свалки ПАО «АвтоВАЗ» и ОАО «АвтоВАЗагрегат»; мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельце реализацию общественных и инициативных проектов; устройство и ремонт контейнерных площадок; сокращаются расходы на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам; выполнение ПИР по ликвидации объекта «Полигон по захоронению твердых бытовых отходов Узюково» в связи с выявлением кадастровой ошибки по оформлению земельного участка полигона и невозможностью выполнения работ.

В 2026 году финансирование расходов бюджета увеличивается на 6 839 191 тыс.руб., в 2027 году увеличивается на 5 958 632 тыс. руб.

Средства резервного фонда администрации перераспределяются на предоставление единовременной социальной выплаты на оказание разовой материальной помощи семьям военнослужащих, погибших при проведении СВО– 3 455 тыс. руб.; организацию транспортного обеспечения для проведения церемоний прощания с погибшими участниками СВО – 1 667 тыс.руб.

Финансирование расходов в рамках муниципальных программ в 2025 году увеличивается на 6 840 276 тыс. руб. и составит 24 784 895 тыс.руб., в 2026 - на 6 910 118 тыс. руб. и составит 18 964 293 тыс.руб., в 2027 году – на 6 361 688 и составит 16 424 730 тыс.руб.

4. Проектом решения формат бездефицитного бюджета в 2025 году изменяется на дефицит в размере 243 738 тыс. руб., в 2026 -2027 годах профицит бюджета не изменяется и составит 190 920 тыс.руб. и 457 535 тыс.руб. соответственно.

Объем условно утвержденных расходов в 2026 году уменьшается на 22 498 тыс. руб. и составит 995 072 тыс. руб.; в 2027 году уменьшается на 9 652 тыс.руб. и составит 1 356 830 тыс. руб.

Резервный фонд администрации в 2025 году увеличивается на 10 000 тыс.руб. и составит 20 000 тыс.руб.; в 2026-2027 годах не изменяется и составит 10 000 тыс.руб. ежегодно.

В заключении КСП предложено администрации городского округа Тольятти представить: обоснование и документы, в соответствии с которыми расходы на содержание управляющих микрорайонами осуществляются за счет средств г.о. Тольятти (ранее расходы осуществлялись за счет средств областного бюджета); пояснения о планируемом внесении соответствующих изменений в Положения об оплате труда работников других муниципальных учреждений по аналогии с МКУ «ЦОДД ГОТ» в целях единообразия и доведения их заработной платы до конкурентоспособного уровня.

Заключение по итогам экспертизы направлено в Думу городского округа Тольятти и первому заместителю главы городского округа Тольятти.