Информация о результатах экспертизы проекта решения Думы городского округа Тольятти (Д-26 от 03.02.2023)

(Д-26 от 03.02.2023) 

В соответствии с Планом деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Самарской области на 2023 год проведена экспертиза представленного проекта решения Думы.

1. Предлагаемые изменения связаны с уточнением доходной части бюджета, уточнением параметров бюджета за счет средств вышестоящих бюджетов, уточнением параметров бюджета в связи с дополнительной потребностью на 2023-2025 годы, уточнением параметров бюджета в связи с сокращением расходов, уточнением бюджетной классификации и перемещением в пределах утвержденных ассигнований, уточнением верхнего предела муниципального внутреннего долга и источников финансирования дефицита бюджета, прочими изменениями.

2. Проектом решения предлагается увеличить доходную часть бюджета в 2023 году на сумму 1 366 268 тыс.руб. за счет средств местного и вышестоящих бюджетов. В 2024 доходы увеличиваются на 649 813 тыс. руб. за счет средств вышестоящих бюджетов, в 2025 году увеличиваются на 393 549 тыс. руб. за счет средств вышестоящих бюджетов.

3. Проектом решения предлагается на 2023 год увеличить расходы на сумму    1 758 047 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов и бюджета городского округа Тольятти. Основные изменения касаются отраслей образования, национальной экономики, общегосударственных вопросов, национальной безопасности, социальной политики и культуры, городского хозяйства. Предлагается увеличить бюджетные ассигнования на: на индексацию фонда оплаты труда на 3,2 % с 01.01.2023 работников бюджетной сферы, на обеспечение жильем молодых семей, на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, на реализацию комплексных мер по участию населения в охране общественного порядка в форме ДНД,          на мероприятия в сфере мобилизационной и вневойсковой подготовки для оказания помощи в приобретении снаряжения, техники и инвентаря, необходимого в зоне проведения СВО, на закрытие обязательств по заключенным в 2021-2022гг. муниципальным контрактам, на создание модельной библиотеки, на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, на оснащение региональных и муниципальных театров, на создание школ креативных индустрий, на проведение капитального ремонта МАООУ «Пансионат «Радуга» (ДОЛ «Звездочка»), на предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам, на создание спортивной площадки и вело-роликового трека «Спорт, здоровье, жизнь!» на территории МБОУ ДО ДТДМ по ул. Комсомольской, д. 78, на корректировку проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта: ул.Фермерская от пересечения с ул.Полевой с.п.Подстепки до пересечения с автодорогой «Тольятти – Ягодное» г.о.Тольятти, приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения в нормативное состояние спортивных школ, на проведение мероприятий и закупку техники в лесном хозяйстве на благоустройство дворовых и общественных территорий, на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, на закупку работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам автомобильным и городским наземным электрическим транспортом (на увеличение заработной платы водительского состава на муниципальных транспортных предприятиях МП «ТПАТП-3» и МП «ТТУ» - на 15% с 01.01.2023 года), на выкуп 2 автомобилей, предоставляемых по договорам безвозмездного пользования АО «АВТОВАЗ».

В 2024 году финансирование расходов бюджета увеличивается на 649 813 тыс.руб., в 2025 году – на 393 549 тыс. руб.

Средства резервного фонда администрации перераспределяются на предоставление единовременной социальной выплаты на оказание разовой материальной помощи семьям военнослужащих, погибших при проведении СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины - 700 тыс. руб.; 82 тыс. руб. на организацию транспортного обеспечения для проведения церемоний прощания с погибшими участниками специальной военной операции.

Финансирование расходов в рамках муниципальных программ в 2023 году увеличивается на 1 569 198 тыс. руб., в 2024 – на 510 374 тыс. руб., в 2025 году на 264 470 тыс. руб.

4. Проектом решения бездефицитный формат бюджета изменяется на дефицит в сумме 391 779 тыс. руб.

5. Верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года, 1 января 2025 года и 1 января 2026 года уменьшается на 253 447 тыс. руб., в связи увеличением сумм привлечения и погашения бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета городского округа. Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов не изменяется.

6. Изменения вносятся в текстовую часть решения о бюджете в части дополнения пункта 17 абзацами шестым, седьмым и восьмым, регулирующего дополнительные основания для внесения в 2023 - 2025 годах изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета с целью оптимизации расходования бюджетных средств и оперативного решения вопросов по своевременному финансовому обеспечению расходов бюджета, проведению закупок товаров, работ и услуг.

В заключении КСП предложено администрации городского округа Тольятти представить финансово-экономическое обоснование расходов на мероприятия в сфере мобилизационной и вневойсковой подготовки для оказания помощи в приобретении снаряжения, техники и инвентаря, необходимого в зоне проведения СВО, пояснения причин увеличения цены контрактов на сумму более 10% от их стоимости, при наличии в контрактах условий о твердости цены в течение срока действия контракта на закупку работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, пояснения причин увеличения уровня заработной платы ниже индекса-дефлятора, а также сроки приведения в соответствие указанных показателей, запрошены копии постановлений о выделении средств из резервного фонда.

Заключение по итогам экспертизы направлено в Думу городского округа Тольятти и главе городского округа Тольятти.