Информация о результатах экспертизы проекта решения Думы городского округа Тольятти (Д-167 от 11.08.2023)

(Д-167 от 11.08.2023)

В соответствии с Планом деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Самарской области на 2023 год проведена экспертиза представленного проекта решения Думы.

1. Предлагаемые изменения связаны с уточнением параметров бюджета за счет средств вышестоящих бюджетов, уточнением параметров бюджета в связи с дополнительной потребностью на 2023-2024 годы, уточнением бюджетной классификации и перемещением в пределах утвержденных ассигнований, уточнением источников финансирования дефицита бюджета, прочими изменениями.

2.  Проектом решения предлагается увеличить доходную часть бюджета в 2023 году на сумму  9 872 тыс.руб. за счет средств вышестоящих бюджетов. В 2024-2025 доходы не изменяются.

3. Проектом решения предлагается на 2023 год увеличить расходы на сумму 60 677 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов и бюджета городского округа Тольятти. Основные изменения касаются отраслей жилищно-коммунального хозяйства, образования, физической культуры и спорта, социальной политики, культуры, национальной обороны и общегосударственных вопросов.  Предлагается увеличить бюджетные ассигнования на: предоставление единовременной денежной выплаты в размере 10,0 тыс. руб. педагогическим работникам дополнительного образования в целях выполнения Указов Президента РФ; поощрение муниципальных управленческих команд и стимулирование повышения качества управления муниципальным жилищно-коммунальным хозяйством; приобретение снаряжения, техники и инвентаря, необходимого в зоне проведения СВО; ремонт фасада многоквартирного жилого дома в связи с нарушением целостности облицовочной кладки; на завершение работ по благоустройству парка Центрального района.

В 2024 году финансирование расходов бюджета не изменяется, но перераспределяется между разделами.

Объем средств резервного фонда администрации увеличивается на 10 000 тыс.руб. и составит 20 000 тыс.руб. Средства фонда перераспределяются на предоставление единовременной социальной выплаты на оказание разовой материальной помощи семьям военнослужащих, погибших при проведении СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины – 1 400 тыс. руб.; организацию транспортного обеспечения для проведения церемоний прощания с погибшими участниками СВО и на организацию транспортного обслуживания населения для перевозки военнослужащих - участников СВО – 567 тыс.руб.

Финансирование расходов в рамках муниципальных программ в 2023 году увеличивается на 59 035 тыс. руб. и составит 17 968 294 тыс.руб., в 2024 –  2025 годах не изменяется.

4. Проектом решения дефицит бюджета в 2023 году увеличивается на 50 805 тыс. руб. и составит 920 905 тыс. руб., в 2024 -2025 годах профицит не изменяется и составит 76 581 тыс.руб. и 135 000 тыс.руб. соответственно.

5. Объем условно утвержденных расходов в 2024 году уменьшается на 1 271 тыс. руб. и составит 240 691 тыс. руб.; в 2025 году не изменяется и составит 509 241 тыс. руб.

6. В связи с изменением параметров бюджета 2023-2025г.г., вносятся изменения в приложение 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти на 2023 год», в части снижения остатков средств на едином счете бюджета городского округа.

В заключении КСП предложено администрации городского округа Тольятти представить обоснованные расчеты и пояснения ряда видов расходов. Заключение по итогам экспертизы направлено в Думу городского округа Тольятти и главе городского округа Тольятти.