Информация о результатах экспертизы проекта решения Думы городского округа Тольятти (Д-158 от 29.06.2023)

Информация о результатах экспертизы проекта решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

(Д-158 от 29.06.2023)

В соответствии с Планом деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Самарской области на 2023 год проведена экспертиза представленного проекта решения Думы.

1. Предлагаемые изменения связаны с уточнением доходной части бюджета, уточнением параметров бюджета за счет средств вышестоящих бюджетов, уточнением параметров бюджета в связи с дополнительной потребностью на 2023-2025 годы, уточнением параметров бюджета в связи с сокращением расходов, уточнением бюджетной классификации и перемещением в пределах утвержденных ассигнований, уточнением источников финансирования дефицита бюджета, прочими изменениями.

2. Проектом решения предлагается увеличить доходную часть бюджета в 2023 году на сумму 3 111 тыс.руб. за счет средств вышестоящих бюджетов. В 2024 доходы увеличиваются на 43 360 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в 2025 году увеличиваются на 49 415 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

3. Проектом решения предлагается на 2023 год увеличить расходы на сумму 85 093 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов и бюджета городского округа Тольятти. Основные изменения касаются отраслей национальной экономики, жилищно-коммунального хозяйства, образования, физической культуры и спорта, социальной политики, культуры, национальной безопасности и общегосударственных вопросов. Предлагается увеличить бюджетные ассигнования на: ремонт учреждений социальной сферы и мероприятия по антитеррористической защищенности муниципальных учреждений; обеспечение жильем граждан, проработавших в тылу в период ВОВ; техническое обследование и содержание трех бомбоубежищ; комплексное содержание территорий жилых кварталов Автозаводского и Комсомольского районов; мероприятия по оборудованию подъездов многоквартирных домов пандусами и подъемными механизмами; содержание улично-дорожной сети; благоустройство знаковых и социально значимых мест в связи с уточнением вида, стоимости работ (территории в Парке Победы и прилегающие к стеле-панно "Радость труда", устройство площадки для выгула собак); оплату труда техническим работникам ОМС в связи с увеличением размеров ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; оплату исполнительных листов.

В 2024 году финансирование расходов бюджета увеличивается на 43 360 тыс.руб., в 2025 году – на 49 415 тыс. руб.

Средства резервного фонда администрации перераспределяются на предоставление единовременной социальной выплаты на оказание разовой материальной помощи семьям военнослужащих, погибших при проведении СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины – 600 тыс. руб.; организацию транспортного обеспечения для проведения церемоний прощания с погибшими участниками СВО – 289 тыс.руб.; организацию транспортного обслуживания населения для перевозки военнослужащих - участников СВО – 896 тыс.руб.

Финансирование расходов в рамках муниципальных программ в 2023 году увеличивается на 79 998 тыс. руб., в 2024 – увеличивается на 44 050 тыс. руб., в 2025 году не изменяется.

4. Проектом решения дефицит бюджета в 2023 году увеличивается на 81 982 тыс. руб. и составит 870 100 тыс. руб., в 2024 -2025 годах профицит не изменяется и составит 76 581 тыс.руб. и 135 000 тыс.руб. соответственно.

5. Объем условно утвержденных расходов в 2024 году уменьшается на 5 690 тыс. руб. и составит 241 962 тыс. руб.; в 2025 году увеличивается на 23 951 и составит 509 241 тыс. руб.

6. В связи с изменением параметров бюджета 2023-2025г.г., вносятся изменения в приложение 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти на 2023 год», приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти на плановый период 2024 и 2025 годов» в части снижения остатков средств на едином счете бюджета городского округа.

В заключении КСП предложено администрации городского округа Тольятти представить обоснованные расчеты и пояснения ряда видов расходов. Заключение по итогам экспертизы направлено в Думу городского округа Тольятти и главе городского округа Тольятти.