Информация о результатах экспертизы проекта решения Думы городского округа Тольятти (Д-162 от 27.05.2020)

Информация о результатах экспертизы проекта решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019 №427 «О бюджете городского округа Тольятти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Д-162 от 27.05.2020

В соответствии с Планом работы контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти на II квартал 2020 года с 27.05.2020 по 01.06.2020 было проведено экспертно-аналитическое мероприятие, в ходе экспертизы представленного проекта решения Думы установлено:  

Предлагаемые изменения связаны изменением основных параметров бюджета, а именно:

1. Увеличиваются  доходы в 2020 году на 19 989 тыс. руб.: с 14 940 355 тыс. руб. до 14 960 344 тыс. руб., за счет средств вышестоящих бюджетов, в том числе:

- за счет средств вышестоящих бюджетов в общей сумме 19 989 тыс. руб., в том числе:

- в виде субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) увеличиваются на сумму 10 137 тыс.руб. на реализацию государственной программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы по итогам второго конкурсного отбора по определению победителей общественных проектов в сумме 13 745 тыс.руб.; сокращаются в сумме 3 608 тыс. руб. в связи с уменьшением  количества получателей соответствующих социальных выплат;

- в виде субвенций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации увеличиваются на сумму 8 004  тыс.руб. на выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации.

В 2021 и 2022 годах доходы бюджета не изменяются.

2. Расходы бюджета в 2020 году увеличиваются на 28 537 тыс. руб.: с 15 141 015 тыс. руб. до 15 169 552 тыс. руб. (за счет средств вышестоящих бюджетов), в 2021 и  в 2022 году не изменяются.

В связи с увеличением расходов увеличиваются либо сокращаются  бюджетные ассигнования по 12 ГРБС, в том числе:  по ГРБС – департамент финансов увеличиваются  бюджетные ассигнования в общей сумме 100 402   тыс. руб.  на обслуживание муниципального долга; увеличиваются  бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в общей сумме  1 153  тыс. руб., на оплату судебных актов о взыскании денежных средств с администрации городского округа Тольятти за неосновательное обогащение, процентов за пользование чужими денежными средствами расходов по оплате госпошлины и услуг представителя;  по ГРБС – департамент общественной безопасности - в сумме 700 тыс. руб.  увеличиваются ассигнования для организации пожарного поста на полуострове Копылово; по ГРБС – департамент дорожного хозяйства и транспорта - на 1 996 тыс. руб. увеличиваются ассигнования на оплату административных штрафов, предъявленных к администрации городского округа в связи нарушениями требований в области безопасности дорожного движения; на 1146 тыс. руб. увеличиваются ассигнования на осуществление экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий на объектах  ремонта проезжей части  автодорог; на 1 336 тыс. руб. увеличиваются ассигнования на оплату электроэнергии для содержания светофорных объектов; по ГРБС – департамент культуры - на 1 527  тыс. руб. -  увеличиваются бюджетные ассигнования за счет средств вышестоящего бюджета  на  реализацию общественных проектов в рамках государственной программы  «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы»  на проведение городских мероприятий;  на 6 425 тыс. руб.  сокращаются бюджетные ассигнования местного бюджета  в размере 1,5% от расходов на выполнение муниципального задания второго полугодия,  в связи с ожидаемым неисполнением доходной части бюджета; по ГРБС - департамент образования - на 7 708  тыс. руб.  увеличиваются ассигнования за счет субсидий  из вышестоящего бюджета на реализацию общественного проекта Устройство универсальной спортивной площадки на территории МБУ "Школа № 31"; на  8 004 тыс. руб.  увеличиваются ассигнования из вышестоящего бюджета на выплату педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации,  на 13 386 тыс. руб.  увеличиваются ассигнования местного бюджета на частичное покрытие расходов на содержание АНО ДО «Планета детства «Лада»; на 9 622 тыс.руб. для финансового обеспечения муниципального задания вновь введенных корпусов детских садов МБУ № 116 «Солнечный» (мкр-н Калина) и МБУ № 125 «Росточек» (мкр. Жигулевское море) во втором полугодии текущего года; на 12 947 тыс. руб.  сокращаются бюджетные ассигнования местного бюджета)  в размере 1,5% от расходов на выполнение муниципального задания второго полугодия,  в связи с ожидаемым неисполнением доходной части бюджета, а также принятием мер, направленных на сокращение расходов, в связи со сложившейся экономической ситуацией по департаменту образования; по ГРБС – департамент градостроительства на 3 094 тыс.руб. увеличиваются расходы на судебные издержки, пени  и госпошлина в связи с несвоевременной оплатой выполненных работ по муниципальным контрактам, заключенным с ООО «М-Строй» на разработку проектов планировок и проектов межевания; на 11 500 тыс.руб.  сокращаются в 2020 году и одновременно в 2021 году увеличиваются расходы по мероприятиям: 7 500 тыс.руб.  внесение  изменений в Генеральный план городского округа Тольятти,  4 000 тыс.руб. подготовка проекта планировки и проекта межевания  территории для размещения линейного объекта - очистные сооружения с системой сбора дождевых и производственных незагрязненных сточных вод в Автозаводском районе г. Тольятти; по ГРБС – департамент физкультуры и спорта - на  8 198 тыс. руб.  увеличиваются ассигнования  из местного бюджета на  финансовое обеспечение муниципального задания вновь принятого объекта спорта ФОК  «Союз» во втором полугодии 2020 года; на  4 444 тыс. руб.  - сокращаются бюджетные ассигнования местного бюджета  в размере 1,5% от расходов на выполнение муниципального задания второго полугодия,  в связи с ожидаемым неисполнением доходной части бюджета, а также принятием мер, направленных на сокращение расходов; по ГРБС – департамент городского хозяйства на   2 096  тыс. руб.   увеличиваются ассигнования  вышестоящего бюджета в виде субсидии  на реализацию двух общественных проектов по адресам: ул. Баныкина, 21 (озеленение территории многоквартирного дома) и ул. Ворошилова, 19 (восстановление детской площадки); на  3 635 тыс. руб.  увеличиваются ассигнования местного бюджета на уплату судебных исков и штрафов  в 2020 году; на  1 108 тыс. руб.  сокращаются бюджетные ассигнования местного бюджета  в размере 1,5% от расходов на выполнение муниципального задания второго полугодия,  в связи с ожидаемым неисполнением доходной части бюджета, а также принятием мер, направленных на сокращение расходов; на 5 263 тыс. руб.  сокращаются ассигнования местного бюджета,  предусмотренные на обеспечение долевого софинансирования расходов в рамках национального проекта по реализации программ формирования современной городской среды; на  100 402 тыс. руб. – сокращаются ассигнования местного бюджета, предусмотренные на оснащение зданий учреждений автоматическими узлами регулирования температуры теплоносителя; по ГРБС – департимент информационных технологий - на  3 608 тыс. руб.  сокращаются ассигнования (субсидия) вышестоящего бюджета в связи с  уточнением списка количества получателей соответствующих социальных выплат; на  1 368 тыс. руб.  сокращаются бюджетные ассигнования местного бюджета  в размере 1,5% от расходов на выполнение муниципального задания второго полугодия,  в связи с ожидаемым неисполнением доходной части бюджета, а также принятием мер, направленных на сокращение расходов; по ГРБС – организационное управление - на  1 500 тыс. руб. увеличиваются ассигнования местного бюджета  в рамках муниципальной программы «Развитие органов местного самоуправления городского округа Тольятти на 2017-2022 годы»  на оплату услуг по пересылке уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений и приобретение маркированных  конвертов.

3. Дефицит бюджета увеличивается на  8 548 тыс. руб. и составит – 209 208 тыс.руб.  В 2021 и  2022 годах размер дефицита и профицита не изменяется.

4. Верхний предел муниципального долга городского округа Тольятти на 01 января 2021 года и на 1 января 2022 года и 2023 годов  не изменяется.

Информация об итогах экспертизы направлена в Думу городского округа Тольятти и администрацию городского округа Тольятти.