Информация о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых решениях по результатам их рассмотрения по мероприятиям, проведенных в 2022 году

№ п/п

Наименование проверки,

Лицо, которому вынесено представление предписание

     №, дата

Срок испол-нения

Краткое содержание

Информация об исполнении

1

2

3

4

5

6

7

1.

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, средств, полученных от приносящей доход деятельности, и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования спортивной школы № 4 «Шахматы» городского округа Тольятти за 2021 год»

МБУДО СШ № 4 «Шахматы»

Представление № 04-02/1 от 31.03.2022

01.06.2022

Решением Коллегии КСП снято с контроля

1. Привести Положение о системе оплаты труда работников в соответствие с Положением о системе оплаты труда, утвержден. постановлением мэрии г.о. Тольятти от 03.11.2016         № 3495-п/1.

2. Принять меры по соблюдению постановления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки», а также Порядка расчетов с подотчетными лицами.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.

1. Положение о системе оплаты труда в соответствие с Положением о системе оплаты труда, утвержден. постановлением мэрии г.о. Тольятти от 03.11.2016         № 3495-п/1.

2. Взято под особый контроль соблюдение Положения об особенностях направления работников в служебные командировки», утвержденного постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749, а также Порядка расчетов с подотчетными лицами.

3. К дисциплинарной ответственности привлечен главный бухгалтер.

2.

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, средств, полученных от приносящей доход деятельности, и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом МБУ СШОР № 12 «Лада» за 2020-2021 годы»

Администрация г.о.Тольятти

Представление № 04-02/2 от 01.07.2022

01.08.2022

Решением Коллегии КСП снято с контроля

1.     Обеспечить   контроль   по   возврату   средств

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ СШОР № 12 «Лада», использованные не по целевому назначению.

2.     Обеспечить    осуществление       надлежащего     внутреннего    контроля, провести проверку по фактам выявленных нарушений при формировании, фактическом выполнении, финансовом обеспечении выполнения муниципального задания МБУ СШОР   № 12 «Лада».

3.Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

1.Администрацией обеспечивается контроль за возвратом субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания.

2. Проведена внеплановая проверка по фактам нарушений, отраженных в отчете. Виновные лица учреждения привлечены к ответственности

3. К директору учреждения применено дисциплинарное взыскание в виде выговора.

3.

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, средств, полученных от приносящей доход деятельности, и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом МБУ СШОР № 12 «Лада» за 2020-2021 годы»

МБУ СШОР № 12 «Лада»

Представление № 04-02/3 от 01.07.2022

01.08.2022

Решением Коллегии КСП снято с контроля

1.     Принять меры по взысканию недополученного дохода в виде арендной платы, неустойки и возмещению коммунальных услуг с арендаторов.

2.     Разработать план мероприятий по повышению эффективности использования муниципального имущества, переданного в оперативное управление.

3. По фактам выявленных нарушений рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

1. Меры по взысканию приняты.

2. Представлен план мероприятий по повышению эффективности использования муниципального имущества, переданного в оперативное управление.

3.Дисциплинарных взыскания в виде замечания в отношении 2 сотрудников.

4.

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, средств, полученных от приносящей доход деятельности, и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом МБУ СШОР № 12 «Лада» за 2020-2021 годы»

МБУ СШОР № 12 «Лада»

Предписание № 04-03/1 от 01.07.2022

01.08.2022

Решением Коллегии КСП снято с контроля

1. Произвести возврат средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, использованных не по целевому назначению.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших выявленные нарушения.

1. Возврат произведен.

2. К директору учреждения применено дисциплинарное взыскание в виде выговора.

5.

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и оценка расходования бюджетных средств на организацию учебно-тренировочных сборов в сентябре-октябре 2020 года на территории базы отдыха «Спартак» МБУ СШОР № 9 «Велотол» г.о. Тольятти»

МБУДО СШОР № 1 «Лыжные гонки»

Предписание № 04-03/2 от 05.07.2022

08.08.2022

Решением Коллегии КСП снято с контроля

1. Произвести возврат в бюджет городского округа средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, использованных не по целевому назначению.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших выявленные нарушения.

1. Возврат в бюджет произведен.

2.Дисциплинарная ответственность не применена, так как ответственные лица уволены.

6.

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и оценка расходования бюджетных средств на организацию учебно-тренировочных сборов в сентябре-октябре 2020 года на территории базы отдыха «Спартак» МБУ СШОР № 9 «Велотол» г.о. Тольятти»

МБУ СШОР № 2 «Красные крылья»

Предписание № 04-03/3 от 05.07.2022

08.08.2022

Решением Коллегии КСП снято с контроля

1. Произвести возврат в бюджет городского округа средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, использованных не по целевому назначению.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших выявленные нарушения.

1. Возврат в бюджет произведен.

2. Вопрос привлечения к ответственности рассмотрен, в настоящее время договор с директором расторгнут.

7.

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и оценка расходования бюджетных средств на организацию учебно-тренировочных сборов в сентябре-октябре 2020 года на территории базы отдыха «Спартак» МБУ СШОР № 9 «Велотол» г.о. Тольятти»

МБУДО СШОР № 10 «Олимп»

Предписание № 04-03/4 от 05.07.2022

08.08.2022

Решением Коллегии КСП снято с контроля

1. Произвести возврат в бюджет городского округа средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, использованных не по целевому назначению.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших выявленные нарушения.

1. Возврат в бюджет произведен.

2. Вопрос привлечения к ответственности рассмотрен.

8.

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и оценка расходования бюджетных средств на организацию учебно-тренировочных сборов в сентябре-октябре 2020 года на территории базы отдыха «Спартак» МБУ СШОР № 9 «Велотол» г.о. Тольятти»

МБУ СШОР № 8 «Союз»

Предписание № 04-03/5 от 05.07.2022

08.08.2022

Решением Коллегии КСП снято с контроля

1. Произвести возврат в бюджет городского округа средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, использованных не по целевому назначению.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших выявленные нарушения.

1. Возврат в бюджет произведен.

2. Вопрос привлечения к ответственности рассмотрен

9.

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и оценка расходования бюджетных средств на организацию учебно-тренировочных сборов в сентябре-октябре 2020 года на территории базы отдыха «Спартак» МБУ СШОР № 9 «Велотол» г.о. Тольятти»

МБУ СШОР № 13 «Волгарь»

Предписание № 04-03/6 от 05.07.2022

08.08.2022

Решением Коллегии КСП снято с контроля

1. Произвести возврат в бюджет городского округа средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, использованных не по целевому назначению.

2. Рассмотреть вопрос, допустивших выявленные нарушения.

1. Возврат в бюджет произведен.

2. Вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц рассмотрен, привлечение сотрудников нецелесообразно, нарушение допущено бывшим директором.

10.

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и оценка расходования бюджетных средств на организацию учебно-тренировочных сборов в сентябре-октябре 2020 года на территории базы отдыха «Спартак» МБУ СШОР № 9 «Велотол» г.о. Тольятти»

МБУДО СШОР № 7 «Акробат»

Предписание № 04-03/7 от 05.07.2022

08.08.2022

Решением Коллегии КСП снято с контроля

1. Произвести возврат в бюджет городского округа средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, использованных не по целевому назначению.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших выявленные нарушения.

1. Возврат в бюджет произведен.

2. Вопрос рассмотрен, принято решение сотрудников учреждения не привлекать.

11.

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и оценка расходования бюджетных средств на организацию учебно-тренировочных сборов в сентябре-октябре 2020 года на территории базы отдыха «Спартак» МБУ СШОР № 9 «Велотол» г.о. Тольятти»

МБУ СШОР № 5 «Спортивная борьба»

Предписание № 04-03/8 от 05.07.2022

08.08.2022

Решением Коллегии КСП снято с контроля

1. Произвести возврат в бюджет городского округа средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, использованных не по целевому назначению.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших выявленные нарушения.

1. Возврат в бюджет произведен.

2. Вопрос рассмотрен, принято решение сотрудников учреждения не привлекать.

2. Вопрос рассмотрен, в отношении сотрудников не принималось, в отношении директора в связи с истечением срока.

12.

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования средств на выполнение мероприятий Задачи 1 по обеспечению комплексного благоустройства внутриквартальных территорий в 2021 году в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии г.о. Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1»

Администрация г.о.Тольятти

Представление № 04-02/4 от 01.09.2022

05.12.2022

Решением Коллегии КСП снято с контроля

1.     Разработать порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов на территории г.о.Тольятти.

2.     Обеспечить контроль за устранением подрядными организациями в рамках

гарантийных обязательств недостатков по ремонту твердых покрытий проездов, тротуаров, установленных в ходе проведения контрольного мероприятия.

3.     Провести   служебную    проверку   по   фактам    выявленных   нарушений    и

рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц.

1. Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов на территории г.о.Тольятти разработан.

2. Устранение подрядными организациями в рамках

гарантийных обязательств недостатков по ремонту твердых покрытий проездов, тротуаров, установленных в ходе проведения контрольного мероприятия, будет произведено с наступлением благоприятных условий.

3.         Служебная    проверка   по   фактам    выявленных   нарушений    проведена.

13.

Контрольное мероприятие

Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета г.о. Тольятти, в том числе поступивших из вышестоящих бюджетов, ДУМИ администрации г.о. Тольятти на приобретение жилых помещений в мун. собственность для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в 2021 году

Администрация г.о.Тольятти

Представление № 04-02/5 от 07.11.2022

30.12.2022

Решением Коллегии КСП снято с контроля

1. Обеспечить содержание временно свободных (нераспределенных) жилых помещений, числящихся в специализированном жилищном фонде муниципальной казны.

1.                  В проект бюджета на 2023 внесено содержание квартир. Подготовлены проекты муниципальных контрактов, ведется работа по их согласованию. После заключения контрактов, будет произведена оплата.

14.

Контрольное мероприятие

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом МКОУ ДПО «Ресурсный центр» за 2021 год»

МКОУ ДПО «Ресурсный центр»

Представление № 04-02/6 от 31.01.2023

01.03.2023

Решением Коллегии снято с контроля

1. Устранить нарушения бухгалтерского учета, установленные в ходе проверки и обеспечить ведение бухгалтерского учета в соответствии   с нормами действующего законодательства.

2. По фактам выявленных нарушений рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

1.Нарушения бухгалтерского учета, отраженные в представлении устранены.

2. Рассмотрен вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, к главному бухгалтеру применены меры дисциплинарного взыскания в виде замечания.  

15.

Контрольное мероприятие

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом МКОУ ДПО «Ресурсный центр» за 2021 год»

Администрация г.о.Тольятти

Представление № 04-02/7 от 31.01.2023

30.04.2023

Решением Коллегии КСП снято с контроля

1.Принять меры по соблюдению норм федерального законодательства в части осуществления полномочий органа местного самоуправления (департамента образования администрации г.о.Тольятти) по исполнению функций внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, а также ведению архивного дела.

2.     Обеспечить контроль за использованием по назначению муниципального имущества, переданного в пользование МКОУ ДПО «Ресурсный центр»,

заключить договор безвозмездного пользования помещениями.

3.    Провести служебную проверку по фактам выявленных нарушений и рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц.

1.Полномочия органа местного самоуправления по внутреннему контролю исключены. Начата работа по передаче архивного фонда отрасли образования в МКУ «Тольяттинский архив».

2. Заключен договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом.

3.Руководителю департамента образования указано на необходимость осуществления надлежащего контроля за деятельностью учреждения.

16.

Проверка целевого и эффективного использования средств,

выделенных из бюджета г.о. Тольятти ГРБС «Департамент градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти» в 2021 году и текущем периоде 2022 года (за исключением субсидий подведомственному учреждению).

Администрация г.о.Тольятти

Представление № 04-02/8 от 03.03.2023

30.06.2023

Решением Коллегии КСП снято с контроля

1.     Провести претензионно-исковую работу:

- по возмещению в бюджет средств, оплаченных за фактически невыполненные услуги по проведению строительного контроля при осуществлении строительно-монтажных работ по объекту.

- по взысканию неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам со стороны исполнителей и подрядчиков.

2.     Провести служебную проверку по фактам выявленных нарушений и рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях норм действующего законодательства и муниципальных правовых актов.

1. Претензионно – исковая работа проведена, дело А55-15670/2023;

2. Приняты меры по взысканию неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств.

Департаментом создана комиссия по поступлению и выбытию активов в целях подготовки решений о списании начисленных и неуплаченных неустоек, распоряжение от 13.11.2023 № 9113-р/5, на которой будут списаны неустойки требования по заявлениям контрагентов.

2. Проведена служебная проверка:

3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

С одним сотрудником договор расторгнут.