Информация о результатах экспертизы отчета об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 1 полугодие 2025 года.

Контрольно-счетной палатой была проведена проверка отчета об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 1 полугодие 2025 года и подготовлено заключение. В отчетном периоде в бюджет городского округа Тольятти поступили доходы в сумме 11 365 558 тыс. руб. или 42,3% от уточненного планового показателя на 2025 год и 99,3 % от кассового плана на 1 полугодие 2025 года. Увеличение доходов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило 1 817 135 тыс. руб. (15,9%). Расходы бюджета городского округа Тольятти за 1 полугодие 2025 года составили 11 315 818 тыс. руб. или 41,8% от уточненного годового плана и 99,1% от исполнения кассового плана. Увеличение расходов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило 2 085 622 тыс. руб., при этом процент исполнения расходов ниже уровня 1 полугодия 2024 года на 3,2 процентных пункта.

При проведении анализа исполнения расходной части бюджета за 1 полугодие 2025 года установлено, что по ГРБС – Управление потребительского рынка г.о. Тольятти кассовое исполнение расходов составило менее 95%.

Наиболее низкое исполнение годового плана отмечается по ГРБС: Департамент градостроительной деятельности (14%), Управление потребительского рынка (29,6%), Управление туризма (28,4%), Управление взаимодействия с общественностью (26,9%), Департамент городского хозяйства (27,3%).

Расхождение показателей бюджетной росписи в сумме 75 206 тыс. руб.

По итогам исполнения бюджета городского округа Тольятти за 1 полугодие 2025 года сложился профицит в сумме 49 740 тыс. руб.

Муниципальный долг городского округа Тольятти по состоянию на 01 июля 2025 года составил 2 000 000 тыс. руб., в том числе: по кредитам коммерческих банков в сумме 0 тыс. руб., по бюджетным кредитам в сумме 2 000 000 тыс. руб., по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб., что не превышает предельный объем, установленный Решением о бюджете на 2025 год. Расходы на обслуживание муниципального долга в 1 полугодии 2025 года составили 30 349 тыс. руб. при годовом плане 241 035 тыс. руб. (12,6%), что не превышает предельно допустимый размер, установленный ст. 111 БК РФ.

Процент исполнения программных мероприятий в целом составил 42,8% или 10 838 842 тыс. руб., по 7 программам показатель исполнения составил менее 30%, по 2 муниципальным программам исполнение отсутствует. Тогда как по 3 программам отмечается относительно высокий процент исполнения (МП «Молодой семье - доступное жилье» на 2014-2025 годы», МП «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2023-2027 годы», МП «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы»).

Сумма кредиторской задолженности на 01 июля 2025 года составляет 216 733 тыс. руб., просроченная задолженность отсутствует, на 01 июля 2024 года кредиторская задолженность составляла 209 043 тыс. руб., просроченная задолженность отсутствовала. Увеличение кредиторской задолженности составляет 7 690 тыс. руб.

КСП запрошены пояснения: о сроках освоения ассигнований, предусмотренных на строительство детских садов в рамках национального проекта «Семья» и причинах расхождения, произведенных по ним расходов, отраженных в ведомственной структуре расходов бюджета и пояснительной записке, а также о сроках заключения соглашения и освоения ассигнований, предусмотренных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Заключение КСП направлено в администрацию и в Думу г.о. Тольятти.