Информация о результатах экспертизы проекта решения Думы городского округа Тольятти (Д-110 от 17.04.2025)

Информация о результатах экспертизы проекта решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2024 № 376 «О бюджете городского округа Тольятти на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»

(вх. № № 02-01/251 от 16.04.2025, Д-110 от 17.04.2025)

В соответствии с Планом деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Самарской области на 2025 год проведена экспертиза представленного проекта решения Думы.

1. Предлагаемые изменения связаны с уточнением параметров бюджета за счет средств вышестоящих бюджетов, параметров бюджета в связи с дополнительной потребностью на 2025-2027 годы, уточнением бюджетной классификации и перемещением в пределах утвержденных ассигнований, уточнением источников финансирования дефицита бюджета и объема расходов на обслуживание муниципального долга, прочими изменениями.

2.  Проектом решения предлагается увеличить доходную часть бюджета за счет средств вышестоящих бюджетов: в 2025 году на сумму 58 100 тыс.руб., в 2026 году - на    42 597 тыс. руб., в 2027 году - на 195 581 тыс. руб.

3. Проектом решения предлагается на 2025 год увеличить расходы на сумму   58 100 тыс. руб., в том числе за счет увеличения средств вышестоящих бюджетов и перемещения средств бюджета городского округа Тольятти. Основные изменения касаются отраслей социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, общегосударственных вопросов, национальной безопасности, национальной экономики, социальной политики и обслуживания муниципального долга. Предлагается увеличить бюджетные ассигнования на: выполнение муниципального задания в МОУ в связи с уточнением суммы нормативных затрат; проведение антитеррористических мероприятий, ремонтов, в т.ч. капитального, оснащение основными средствами и материальными запасами учреждений социальной сферы; обеспечение ежемесячных денежных выплат педагогическим работникам; организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время (выплата заработной платы несовершеннолетним); выполнение муниципального задания МБУДО СШ № 12 «Лада» (в связи с выпадающими доходами после передачи имущества в концессионное соглашение ООО «Акрон Арена»); содержание набережной Автозаводского района;  выполнение работ по монтажу системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в здании администрации; оборудование подъездов МКД пандусами; капитальный ремонт подземного пешеходного перехода; приобретение 2-х эвакуаторов; устройство пешеходной дорожки и линий наружного освещения 2-х участков автодорог; ремонт, восстановление и устройство покрытий тротуаров, проездов; обеспечение охранными услугами временно свободных объектов муниципальной собственности, городских свалок, а также при проведении общегородских мероприятий; увеличение ФОТ и МТО сотрудников, исполняющих переданные госполномочия; устройство и ремонт  контейнерных площадок; сокращаются расходы на обслуживание муниципального долга; выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам; ремонт дворовых территорий МКД и проездов к ним.

В 2026 году финансирование расходов бюджета увеличивается на 421 597 тыс.руб., в 2027 году увеличивается на 195 581 тыс. руб.

Средства резервного фонда администрации перераспределяются на организацию транспортного обеспечения для проведения церемоний прощания с погибшими участниками СВО – 1 180 тыс.руб.

Финансирование расходов в рамках муниципальных программ в 2025 году увеличивается на 259 404 тыс. руб. и составит 25 044 299 тыс.руб., в 2026 - на 295 064 тыс. руб. и составит 19 259 357 тыс.руб., в 2027 году – на 447 809 и составит 16 872 539 тыс.руб.

4.  Объем условно утвержденных расходов в 2026 году уменьшается на 208 805 тыс. руб. и составит 786 267 тыс. руб.; в 2027 году уменьшается на 263 649 тыс.руб. и составит 1 093 181 тыс. руб.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга городского округа Тольятти в 2025 году уменьшается на 167 221 тыс. руб. и составит 241 035 тыс. руб.; в 2026 году и в 2027 годах не изменяется и составит 716 139 тыс. руб. и 779 845 тыс. руб. соответственно.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств увеличивается на 1 200 тыс. руб. и составит 98 065 тыс. руб.;

В заключении КСП предложено администрации городского округа Тольятти представить пояснения: дополнительной потребности средств (расчет) на содержание набережной Автозаводского района; о причинах сокращения расходов, предусмотренных на ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям МКД; о выделении финансирования на проведение спортивных мероприятий (проезд, питание и проживание) в иных учреждениях социальной сферы  по аналогии с МБУДО СШ № 12 «Лада» в целях единообразия распределения бюджетных ассигнований.

Заключение по итогам экспертизы направлено в Думу городского округа Тольятти и главе городского округа Тольятти.