Информация о результатах экспертизы проекта решения Думы городского округа Тольятти (Д-129 от 29.05.2023)

Информация о результатах экспертизы проекта решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

(Д-129 от 29.05.2023)

 В соответствии с Планом деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Самарской области на 2023 год проведена экспертиза представленного проекта решения Думы.

1. Предлагаемые изменения связаны с уточнением доходной части бюджета, уточнением параметров бюджета за счет средств вышестоящих бюджетов, уточнением параметров бюджета в связи с дополнительной потребностью на 2023-2025 годы, уточнением параметров бюджета в связи с сокращением расходов, уточнением бюджетной классификации и перемещением в пределах утвержденных ассигнований, уточнением источников финансирования дефицита бюджета, прочими изменениями.

2. Проектом решения предлагается увеличить доходную часть бюджета в 2023 году на сумму 311 501 тыс.руб. за счет средств вышестоящих бюджетов и бюджета городского округа Тольятти. В 2024 доходы увеличиваются на 1 026 тыс. руб. за счет средств вышестоящих бюджетов, в 2025 году увеличиваются на 1 026 тыс. руб. за счет средств вышестоящих бюджетов.

3. Проектом решения предлагается на 2023 год увеличить расходы на сумму 444 739 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов и бюджета городского округа Тольятти. Основные изменения касаются отраслей национальной экономики, жилищно-коммунального хозяйства, образования, физической культуры и спорта, социальной политики, культуры, национальной безопасности и общегосударственных вопросов. Предлагается увеличить бюджетные ассигнования на: ремонт учреждений социальной сферы и фасада здания Думы; приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; организацию деятельности ДНД; проведение мероприятий с целью усиления мер пожарной безопасности в лесах городского округа и на водных объектах общего пользования; реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения; обеспечение отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей; организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование; на выплату педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации; проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы; реконструкцию магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский; содержание территории набережной Автозаводского района; устройство контейнерных площадок; оплату исполнительных листов.

В 2024 году финансирование расходов бюджета увеличивается на 1 026 тыс.руб., в 2025 году – на 1 026 тыс. руб.

Средства резервного фонда администрации перераспределяются на реализацию инициативных проектов – 5 960 тыс.руб.; предоставление единовременной социальной выплаты на оказание разовой материальной помощи семьям военнослужащих, погибших при проведении СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины – 200 тыс. руб.; организацию транспортного обеспечения для проведения церемоний прощания с погибшими участниками специальной военной операции – 223 тыс.руб..

Финансирование расходов в рамках муниципальных программ в 2023 году увеличивается на 417 733 тыс. руб., в 2024 – сокращаются на 19 824 тыс. руб., в 2025 году – увеличивается на       1 026 тыс. руб.

4. Проектом решения дефицит бюджета в 2023 году увеличивается на 133 238 тыс. руб. и составит 788 118 тыс. руб., в 2024 -2025 годах профицит не изменяется и составит 76 581 тыс.руб. и 135 000 тыс.руб. соответственно.

5. Объем условно утвержденных расходов в 2024 году увеличивается на 10 850 тыс. руб. и составит 247 652 тыс. руб.; в 2025 году не изменяется и составит 485 290 тыс. руб.

6. В связи с изменением параметров бюджета 2023-2025г.г., вносятся изменения в приложение 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти на 2023 год», приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Тольятти на плановый период 2024 и 2025 годов», приложение 8 «Программа муниципальных внутренних заимствований городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в части увеличения сумм привлечения и погашения бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета городского округа, предоставляемых за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета в 2023 году на 25 958 тыс.руб.

В заключении КСП предложено администрации городского округа Тольятти представить обоснованные расчеты и пояснения ряда видов расходов. Заключение по итогам экспертизы направлено в Думу городского округа Тольятти и главе городского округа Тольятти.