Информация о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых решениях по результатам их рассмотрения по мероприятиям, проведенных в 2024 году

№ п/п

Наименование проверки,

Лицо, которому вынесено представление, предписание

     №, дата

Срок исполнения

Краткое содержание

Информация об исполнении

1

2

3

4

5

6

7

1.

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом МКУ «Тольяттинское лесничество» за 2022-2023 годы

МКУ «Тольяттинское лесничество»

Представление № 04-02/1 от 22.03.2024

25.04.2024

Решением Коллегии КСП снято с контроля

1.     Провести претензионную работу в отношении контрагентов, допустивших ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальным контрактам

2. Провести   проверку   по   фактам   выявленных   нарушений   и   рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

1. Направлены претензии всем контрагентам, неустойка оплачена.

2. По результатам проверки в отношении главного бухгалтера применено дисциплинарное взыскание в виде строго выговора.

2.

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом МКУ г.о. Тольятти «Ритуал» за 2023 год

МКУ г.о. Тольятти «Ритуал»

Представление № 04-02/2 от 17.04.2024

17.05.2024

Представление исполнено, в

связи с признанием незаконным в суде, КСП   судебные акты обжалуются

1. Произвести возврат в бюджет городского округа бюджетные средства, использованные учреждением не по целевому назначению.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.

1. Оспаривание в арбитражном суде. Решением суда представление КСП признано незаконным.

2. Дисциплинарное взыскание в отношении главного бухгалтера в виде замечания, по проверке КСП

3.

«Проверка использования бюджетных средств, выделенных на реализацию МП «Культура Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации г.о. Тольятти от 21.09.2018 № 2799-п/1, в рамках Национального проекта «Культура» за 2023 год»

МБУК «Библиотеки Тольятти»

Представление № 04-02/3 от 10.07.2024

11.08.2024

Решением Коллегии КСП снято с контроля

1. Направить в адрес контрагентов требование об оплате штрафа, пени.

1. В адрес контрагентов направлена претензии, штраф оплачен, пени списаны.

4.

«Проверка использования бюджетных средств, выделенных на реализацию МП «Культура Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации г.о. Тольятти от 21.09.2018 № 2799-п/1, в рамках Национального проекта «Культура» за 2023 год»

МБУК «Городской музейный комплекс «Наследие»

Представление № 04-02/4 от 10.07.2024

11.08.2024

Решением Коллегии КСП снято с контроля

1. Направить в адрес контрагента требование об оплате неустойки.

1. Требование направлено, неустойка оплачена.

5.

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, средств от приносящей доход деятельности и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом МБУ «Зеленстрой» за 2022 - 2023 годы».

Администрация г.о.Тольятти

Представление № 04-02/5 от 11.07.2024

12.08.2024

Не исполнено, решением Коллегии КСП внесено предписание

1. Привести основные, иные виды деятельности МБУ «Зеленстрой» в соответствие с целями создания и целями деятельности, определенными Уставом Учреждения.

2. Для исключения искажения показателей нормативных затрат Учреждения рассмотреть вопрос о расчете нормативных затрат в разрезе каждого вида работ. 3. Провести анализ причин непоступления средств от возмещения затрат бюджета городского округа на демонтаж, вывоз НТО в рамках выполнения муниципального задания МБУ «Зеленстрой» собственниками имущества.

4. Рассмотреть вопрос о правовой обоснованности и целесообразности передачи полномочий администрации городского округа по вывозу НТО МБУ «Зеленстрой» в рамках выполнения муниципального задания.

5. Передать в оперативное управление фонтан «Ручейки» МБУ «Зеленстрой».

6. При формировании муниципального задания исключить из количественных показателей площади уборки территорий:

- переданных в аренду частным лицам в парке Автозаводского района; - предоставленных УПР под проведение ярмарки на Центральной площади г. Тольятти.

7. Провести служебную проверку по фактам выявленных нарушений и рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях норм действующего законодательства и муниципальных правовых актов.

6.

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, средств от приносящей доход деятельности и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом МБУ «Зеленстрой» за 2022 - 2023 годы».

МБУ «Зеленстрой»

Представление № 04-02/6 от 11.07.2024

12.08.2024

Решением Коллегии снято с контроля

1. Обеспечить возврат нанесенного подрядчиком ущерба в результате гибели посадочного материала (однолетних цветов) в бюджет городского округа.

2. Принять меры по взысканию бюджетных средств, перечисленных подрядчику за не выполненные в полном объеме работы по расчистке неликвидных лесных участков, пострадавших в результате засухи и последствий лесных пожаров.

3. Принять меры по взысканию задолженности неустойки в результате ненадлежащего исполнения поставщиком контрактов по поставке товара (машины гусеничной с мульчером; машины самоходной колесной с мульчером).

4. Предусмотреть в учетной политике МБУ «Зеленстрой» метод распределения накладных расходов между объектами калькулирования, а также в расчетах к прейскуранту цен на платные услуги установить размер расходов на коммунальные услуги за счет средств доходов от оказания платных услуг.

5. Провести   проверку   по   фактам   выявленных   нарушений   и   рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

1. Возврат средств в бюджет обеспечен.

2. В Арбитражный суд Самарской области подано исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения. Дело А55-31841/2024.

3. По машине самоходной на гусеничном ходу подано исковое заявление, дело А55-24957/2024. В иске отказано.

По машине самоходной колесной неустойка оплачена.

4. Выполнено.

5.Дисциплинарное взыскание в виде замечания заместителю директора.

7.

Проверка целевого и эффективного использования средств в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 №4013-п/1, и Национального проекта «Жильё и городская среда» за 2022 год»

Администрация г.о.Тольятти

Предписание

№ 04-03/1 от 16.09.2024

30.09.2024

Решением Коллегии снято с контроля

1.Исполнить требования, установленные представлением от 27.12.2023 № 04-02/7

1. В адрес подрядчиков направлены претензии, часть претензий удовлетворена.

Подготавливаются исковые заявления в суд, в отношении претензий, оставшихся без удовлетворения, результаты будут сообщены дополнительно.

2. Приняты меры по устранению недостатков в рамках гарантийных обязательств по контракту от 28.03.2022 № 0142200001322003985, работы произведены.

3.         Устранены безрезультатные расходы бюджета по контракту от 24.12.2021 № 0842300004021000475_259977 вставки установлены в урны.

4. Рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. Сроки привлечения к дисциплинарной ответственности истекли, кроме того, с лицами, допустившими нарушения, трудовые договоры расторгнуты.

8.

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, средств от приносящей доход деятельности и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом МБУ «Зеленстрой» за 2022 - 2023 годы».

Администрация г.о.Тольятти

Предписание

№ 04-03/2 от 16.09.2024

30.09.2024

Решением Коллегии КСП снято с контроля

1. Исполнить требования, установленные представлением от 11.07.2024 № 04-02/5

1. Изменения в Устав проходят процедуру согласования.

2. Вопрос рассмотрен, необходимость внесения изменений отсутствует.

3. Расчеты затрат по демонтажу и вывозу осуществляются Управлением потребительского рынка и направляются в департамент городского хозяйства. По НТО, демонтированному по решению суда вносятся изменения в регламент взаимодействия органов администрации по исполнительному производству.

4. Вопрос рассмотрен, передача работ посредством заключения контракта со сторонней организацией несет риски невыполнения задач администрацией г.о.Тольятти по вывозу НТО и является нецелесообразной.

5. Фонтан Ручейки закреплен на праве оперативного управления.

6. Площади в муниципальном задании приведены в соответствие.

7. Проведение служебной проверки нецелесообразно, в виду увольнения должностных лиц и истечением сроков привлечения к дисциплинарной ответственности.

9.

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, средств, полученных от приносящей доход деятельности и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом МБУДО Центром развития творчества детей и юношества «Истоки» за 2023 год»

МБУДО ЦРТДЮ «Истоки»

Представление № 04-02/7 от 01.10.2024

31.10.2024

Решением Коллегии КСП снято с контроля

1. Произвести возврат в бюджет излишне оплаченной суммы налога на имущество за 2023 год и предыдущие периоды.

2.   Произвести оценку технического состояния транспортного средства с целью принятия решения о эксплуатации или утилизации, до принятия решения – принять к учету на забалансовый счет.

3. Принять меры по передаче в безвозмездное пользование части помещения, занимаемого оборудованием МБУ «Зеленстрой».

4. Принять меры по включению вида деятельности «аренда» в перечень иных видов деятельности, предусмотренных Уставом.

1. Произведен возврат излишне оплаченной суммы налога на имущество за 2021-2023 гг.

2. Транспортное средство принято на забаланс, составлен акт проверки технического состояния, приняты меры для списания.

3. В Думи направлена на согласование заявка на предоставление в безвозмездное пользование части имущества.

4. В Устав внесены изменения, лист записи ЕГРЮЛ от 30.10.2024

10.

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, средств, полученных от приносящей доход деятельности и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом МБУДО Центром развития творчества детей и юношества «Истоки» за 2023 год»

Администрация г.о.Тольятти

Представление № 04-02/8 от 01.10.2024

31.10.2024

Решением Коллегии КСП продлен срок исполнения до 29.12.2025

1. Принять меры для исключения части земельного участка из постоянного (бессрочного) пользования МБУДО ЦРТДЮ «Истоки» под объектом «Мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной Войне», находящегося в муниципальной казне.

2. Принять меры для регистрации права муниципальной собственности на имущество (гаражный бокс), переданное в оперативное управление МБУДО ЦРТДЮ «Истоки».

3. Обеспечить контроль за возвратом в бюджет суммы налога на имущество по объекту движимого имущества, излишне уплаченной МБУДО ЦРТДЮ «Истоки».

11.

Проверка формирования и перечисления в бюджет городского округа Тольятти доходов и дивидендов по акциям АО «МУ ЖКХ», находящимся в собственности городского округа, за 2022-2023 годы».

АО «МУ ЖКХ»

Представление № 04-02/9 от 11.11.2024

11.12.2024

Решением коллегии снято с контроля

1. Произвести в текущем отчетном периоде корректировку данных бухгалтерского учета:

- по необоснованным (экономически неоправданным) расходам;

- по стоимости работ, оказанных подрядчиком по содержанию общего имущества МКД в части несоответствия площадей.

2.   Принять меры по восстановлению отсутствующих технических паспортов по МКД Центрального и Комсомольского районов. Провести актуализацию данных о жилых и нежилых помещениях МКД, находящихся на управлении Общества в государственных информационных системах.    

3. Произвести обязательные ежегодные отчисления в Резервный фонд в размере 5% от чистой прибыли.

4. Создать резерв по сомнительным долгам в соответствии с действующим законодательством.

1. Корректировка данных бухгалтерского учета произведена

- по экономически неоправданным расходам

- по стоимости работ, оказанных ООО «Экополис» по содержанию общего имущества МКД в части несоответствия площадей

2. Направлены запросы в МКУ «Тольяттинский архив», в МБУ «Архитектура и градостроительство», старшим МКД, в ДУМи, в Департамент гор. хозяйства. От ООО «Инвентаризатор» получено ком. предложение по восстановлению тех паспортов, в случае получения отказа от собственников МКД об изготовление тех паспортов за счет средств собственников МКД, будет инициировано обращение в Совет директоров по оплате тех паспортов с отнесением на фин результат.

3. Произведены обязательные ежегодные отчисления в резервный фонд в соответствии с законодательством.

4. Резерв по сомнительным долгам создан.

12.

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,

средств, полученных от приносящей доход деятельности, и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом МБУДО СШОР № 14 «Жигули» за 2023 год»

МБУДО СШОР № 14 «Жигули»

Представление № 04-02/10 от 23.12.2024

22.01.2025

Решением коллегии снято с контроля

1. Принять меры по возмещению суммы суточных тренерам-преподавателям, недоплаченных в период 2023 года при направлении в служебные командировки.

2. Принять меры по включению объектов основных средств, обладающих признаками особо ценного имущества (байдарки, лодка – байдарка, шверботы «Оптимист», ограждение), в перечень особо ценного имущества учреждения и отразить на соответствующих счетах бухгалтерского учета.

3. Провести   проверку   по   фактам   выявленных   нарушений   и   рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

1. Приняты меры по возмещению сумм тренерам-преподавателям.

2. Приняты меры по включению объектов основных средств, обладающих признаками особо ценного имущества (байдарки, лодка – байдарка, шверботы «Оптимист», ограждение), в перечень особо ценного имущества учреждения и отражено на счетах бухгалтерского учета

3. Проверка проведена по   фактам   выявленных   нарушений, бухгалтер не привлечен к дисциплинарной ответственности в связи с расторжением трудового договора.

13.

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств,

средств, полученных от приносящей доход деятельности, и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом МБУДО СШОР № 14 «Жигули» за 2023 год»

Администрация г.о.Тольятти

Представление № 04-02/11 от 23.12.2024

22.01.2025

Решением коллегии снято с контроля

1. Привести Устав МБУДО СШОР № 14 «Жигули» в соответствие с требованиями нормативно-правовых актов о физической культуре и спорте.

2. Привести постановление мэрии г.о. Тольятти от 24.02.2012 № 525-п/1 «Об утверждении видов особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных или автономных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта мэрии», в части перечня видов особо ценного движимого имущества, в соответствие с требованиями постановления Правительства РФ от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества; требованиями Порядка определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных или автономных учреждений городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии г.о. Тольятти от 07.02.2011 № 343-п/1.

3. Провести   проверку   по   фактам   выявленных   нарушений   и   рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

1.Устав приведен в соответствие.

2. В постановление мэрии г.о. Тольятти от 24.02.2012 № 525-п/1 «Об утверждении видов особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных или автономных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении управления физической культуры и спорта мэрии» внесены изменения, перечень видов особо ценного движимого имущества приведен в соответствие.

3. Проверка проведена, принято решение к дисциплинарной ответственности сотрудников и директора не привлекать.