Информация о результатах экспертизы отчета об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 9 месяцев 2022 года

Контрольно-счетной палатой была проведена проверка отчета об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 9 месяцев 2022 года и подготовлено заключение. В отчетном периоде в бюджет городского округа Тольятти поступили доходы в сумме 12 510 730 тыс. руб. или 66,2% от уточненного планового показателя на 2022 год и 101 % от кассового плана на 9 месяцев 2022 года. Расходы бюджета городского округа Тольятти за 9 месяцев 2022 года составили 11 878 565 тыс. руб. или 62,39% от уточненного годового плана и 98,9% от исполнения кассового плана. При проведении анализа исполнения расходной части бюджета за 9 месяцев 2022 года установлен низкий показатель кассового исполнения расходов по ГРБС: департамент дорожного хозяйства и транспорта-55,9%; управление потребительского рынка– 33,0%; департамент градостроительной деятельности – 41,7%; департамент городского хозяйства -55,2%. Расхождение показателей бюджетной росписи в сумме 39 786 тыс. руб.

По итогам исполнения бюджета городского округа Тольятти за 9 месяцев 2022 года сложился профицит в сумме 632 165 тыс. руб.

Муниципальный долг городского округа Тольятти по состоянию на 01 октября 2022 года составил 4 610 489 тыс. руб., в том числе: по кредитам коммерческих банков в сумме 2 900 000 тыс. руб., по бюджетным кредитам в сумме 1 710 489 тыс. руб., по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб., что не превышает предельный объем, установленный Решением о бюджете на 2022 год. Расходы на обслуживание муниципального долга за 9 месяцев 2022 года составили 179 549 тыс. руб. при годовом плане 313 961 тыс. руб. (57,2%), что не превышает предельно допустимый размер, установленный ст. 111 БК РФ.

Процент исполнения программных мероприятий в целом составил 62,4% или 11 337 277 тыс. руб., по 6 программам показатель исполнения составил менее 30%, по 1 муниципальной программе исполнение отсутствует. Тогда как по 2 программам отмечается исполнение в объеме 100% (МП «Молодой семье – доступное жилье на 2014-2025 годы», МП «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»).

КСП запрошены пояснения: о причинах отклонения исполнения плана по налоговым доходам, причинах низкого исполнения некоторых видов расходов, в том числе осуществляемых в рамках национальных проектов, отмечена положительная динамика снижения объема муниципального долга и замещению коммерческих кредитов бюджетными.

Заключение КСП направлено в администрацию и в Думу г.о. Тольятти.