Экспертиза представленного проекта решения Думы Д-42 от 14.02.2020

• 17.02.2020
• В соответствии с Планом работы контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти на I квартал 2020 года с 14.01.2020 по 17.02.2020 было проведено экспертно-аналитическое мероприятие, в ходе экспертизы представленного проекта решения Думы установлено:
       Предлагаемые изменения связаны изменением основных параметров бюджета, а именно:
  1. Увеличиваются доходы в 2020 году на 135 953 тыс.руб. тыс.руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов в общей сумме 135 953 тыс. руб., в том числе:
  - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: в виде дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований увеличиваются в сумме 90 708 тыс.руб., в том числе для предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, на осуществление ими деятельности по оказанию помощи родителям воспитанников в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; в виде иных межбюджетных трансфертов увеличиваются на сумму 3 700 тыс.; на приобретение 3-х единиц автомобилей, оборудованных для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа; безвозмездные поступления от негосударственных организаций увеличиваются в сумме 6 тыс. руб.; возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных в сумме 41 539 тыс.руб., в том числе: за счет неиспользованных остатков средств областного бюджета 2019 года на софинансирование расходов по предоставлению единовременной социальной выплаты семье С.В. Доблера на приобретение жилого помещения; за счет остатка неиспользованных в 2019 году средств областного бюджета, перечисленных городскому округу в текущем году министерством строительства Самарской области на строительство детского сада по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, мкр. Жигулевское море. В 2021 году доходы бюджета увеличиваются на за счет средств вышестоящих бюджетов в общей сумме 35 669 тыс. руб., в том числе: за счет безвозмездных поступлений в виде субсидий бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) на сумму 35 669 тыс.руб. на обустройство и приспособление приоритетных объектов дошкольного образования, дополнительного образования детей с целью обеспечения их доступности для инвалидов в сумме 690 тыс. руб.; для реализации мероприятий по реконструкции объектов спортивной базы «Плёс» МБУДО КСДЮСШОР № 10 «Олимп» в сумме 24 448 тыс.руб.; на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в сумме 10 531 тыс. руб. В 2022 году доходы бюджета увеличиваются на за счет средств вышестоящих бюджетов в общей сумме 53 067 тыс. руб., в том числе: за счет безвозмездных поступлений в виде субсидий бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) на сумму 53067 тыс.руб. на обустройство и приспособление приоритетных объектов дошкольного образования, дополнительного образования детей с целью обеспечения их доступности для инвалидов в сумме 1 402 тыс. руб.; на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в сумме 1 250 тыс.руб.; на капитальный ремонт зданий, а также благоустройство территорий в сумме 8 607 тыс. руб.; на приобретение основных средств и инвентаря для муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей в сумме 1 255 тыс. руб.; на приобретение, установку и ремонт спортивных, игровых, досуговых площадок, бассейнов в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей в сумме 3 500 тыс. руб.; по замене асфальтовых дорожек и подъездных путей в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей в сумме 2 000 тыс. руб.; на проведение капитального ремонта для муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей в сумме 8 000 тыс.руб.; приобретение основных средств и инвентаря для муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей в сумме 2 400 тыс. руб.; приобретение, установку и ремонт спортивных, игровых, досуговых площадок, бассейнов в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей на 2022 год в сумме 4 400 тыс. руб.; замену асфальтовых дорожек и подъездных путей в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей в сумме 4 396 тыс. руб.; на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в сумме 10 695 тыс. руб.; на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в сумме 5 162 тыс.руб.
  2. Расходы бюджета в 2020 году увеличиваются на 252 562 тыс.руб., в 2021 году - на 35 669 тыс.руб., в 2022 году – на 53 067 тыс.руб. за счет средств местного бюджета и вышестоящих бюджетов. В связи с увеличением расходов увеличиваются бюджетные ассигнования по 7 ГРБС, в том числе на возмещение собственнику выкупной стоимости земельного участка в целях изъятия для муниципальных нужд (строительство улично-дорожной сети западнее Московского проспекта - первая очередь) (ДУМИ); на приобретение 3-х единиц автомобилей, оборудованных для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа; на проектно-изыскательские работы по устройству подъездной дороги к поликлинике на 1000 посещений в смену (за счет средств дорожного фонда); на выполнение ремонта тротуаров вдоль ул.Фрунзе от ул.Юбилейной до ул.Революционной (нечетная сторона) и вдоль Приморского бульвара от ул. Юбилейной до ул. Революционной в связи со строительством объекта «Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗА и выпуска первого автомобиля со сквером, игровыми площадками, фонтаном (за счет средств дорожного фонда), на осуществление строительного контроля по капитальному ремонту автодороги по ул.Ингельберга (за счет средств дорожного фонда) (ДДХиТ); на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление ими деятельности по оказанию помощи родителям (законным представителям) воспитанников в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития, за счет полученной дотации из областного бюджета местному бюджету на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местного бюджета (ДО); на выполнение работ по устройству основания спортивной площадки и благоустройству (Департамент физической культуры); на оплату государственной пошлины за выдачу разрешения, в целях получения разрешения на эксплуатацию и оформление права собственности по объекту – ГТС «Берегоукрепления Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района, на приобретение 1 единицы техники с комплектом навесного оборудования для МБУ «Зеленстрой», необходимой для выполнения муниципального задания; 100 402 тыс. руб., на реализацию инвестиционного проекта в сфере энергосбережения, финансирование которого планируется осуществить с привлечением средств бюджетного кредита, для выполнения мероприятий по оснащению 65 зданий учреждений образования автоматическими узлами регулирования температуры теплоносителя (65ед.), в том числе 1 005 тыс.руб.- средства бюджета городского округа (1 % от общей суммы затрат) и 99 397 тыс.руб.- средства бюджетного кредита, предполагаемого к получению в 2020 году (99% от общих затрат) (ДГХ).
  3. Дефицит бюджета в 2020 году увеличивается и составит – 187 749 тыс.руб. (за счет увеличения расходов), в 2021 и 2022 году профицит не изменяется и составит 160 000 и 170 000 тыс. руб. соответственно.
  4. Верхний предел муниципального долга городского округа Тольятти на 1 января 2021 года увеличивается на сумму 99 397 тыс.руб. : с 5 737 842 тыс.руб. до 5 837 239 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.; на 1 января 2022 года увеличивается на сумму 99 397 тыс.руб: с 5 577 842 тыс.руб. до 5 677 239 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб.; на 1 января 2023 года увеличивается на сумму 99 397 тыс.руб. : с 5 407 842 тыс.руб. до 5 507 239 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.
     Информация об итогах экспертизы направлена в Думу городского округа Тольятти и администрацию городского округа Тольятти.