Приложение №4 к отчету о деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти в 2015 году

№ п/п

Наименование проверки

Установлено нарушений всего

Направление материалов проверки

Сумма нарушений, которые учтены или будут приняты в дальнейшей работе

Примечание

В прокуратуру г.Тольятти

В мэрию г.о.Тольятти

№, дата

Ответ           (№, дата)

№, дата

Ответ           (№, дата)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных муниципальному бюджетному учреждению искусств г.о. Тольятти «Драматический театр «Колесо» имени народного артиста России Г.Б. Дроздова» в 2013 году и за 9 месяцев 2014

120 373,6

№09-04/26 от 10.02.2015

№ 09-04/20 от 01.02.2016

№ 09-04/45 от 10.03.2016

№ 09-04/25 от 09.02.15

№ 09-04/29 от 11.02.16

104 686,1

28 474,2 – перераспред.ср-в бюджете;

76 211,9 тыс. руб. утверждено постановление мэрии на частично-платн.услуги Отказано в возбуждении уголовного дела

2.

Проверка эффективного использования субсидий, предоставленных за счет средств бюджета городского округа Тольятти МБУ «Зеленстрой», за 2014 год

34 967,4

№ 09-04/94 от 30.04.2015

№ 09-04/20 от 01.02.2016-

№ 09-04/88 от 24.04.2015

№ 09-04/138 от 16.06.2015

2,0

Произведен перерасчет заработной платы директору. Производства по делам об оспаривании представления и предписания прекращены.

Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не усмотрено

3.

Проверка эффективности использования муниципального имущества и формирования и перечисления в бюджет городского округа Тольятти доходов и дивидендов по акциям, находящимся в собственности городского округа ОАО «ПО КХ г.о. Тольятти» за 2012-2014 годы

812 560,0

№ 09-04/106    от 14.05.2015

№ 09-04/20 от 01.02.2016

№ 09-04/93 от 30.04.2015

№ 09-04/26 от 09.02.2016

812 560,0

Предложения КСП будут учтены в дальнейшей работе.

Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не усмотрено

4.

Экспертно - аналитическое мероприятие «Анализ и оценка эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных МБУС «Стадион «Труд» г. о. Тольятти в бюджете городского округа Тольятти на 2014 год на снос зданий и сооружений футбольно-легкоатлетического ядра стадиона «Труд»»

5 925,3

№ 09-04/50 от 16.03.2015

№ 09-04/20 от 01.02.2016

№ 09-04/46 от 12.03.2015

№ 09-04/29 от 11.02.2016

-

Решением арбитражного суда Самарской области предписания признано недействительным.

Материалы проверки в настоящее время находятся в работе в отделе полиции У МВД № 24 г.Тольятти.

5.

Экспертно - аналитическое мероприятие «Анализ и оценка эффективности использования бюджетных средств в 2014 году в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных в границах городского округа Тольятти, на 2014-2018 годы»

-

№ 09-04/64 от 01.04.2015

№ 09-04/20 от 01.02.2016

№ 09-04/61 от 25.03.2015

№ 09-04/6 от 26.01.2016

-

прокуратурой внесено представление в адрес мэра об обязании создать муниципальное лесничество, разработать и утвердить лесохозяйственный регламент, включить в реестр муниципальной собственности лесные участки пл. 7979 га. в границах г.о., поставить на кадастровый учет земли городских лесов.

6.

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом за 2014 год в

муниципальном казенном учреждении г.о. Тольятти «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения»

4 061,9

№ 09-04/129 от 15.06.2015

№ 09-04/20 от 01.02.2016

№ 09-04/121 от 29.05.2015

№ 09-04/155 от 26.06.15

в бухгалтерскую отчетность внесены уточнения.

Оснований для принятия мер прокурорского

реагирования не усмотрено

7.

Проверка оценки эффективности использования в 2013 – 2014 годах бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий по проектированию и выполнению   строительно-монтажных работ по

строительству жилого дома экономического класса на земельном участке, расположенном по адресу: г. Тольятти, Центральный район, южнее здания, имеющего адрес: ул. Л. Толстого, 23

141 246,7

№ 09/04/136 от 23.06.2015

№ 09-04/20 от 01.02.2016

№ 09-04/45 от 10.03.2016

№ 09-04/135 от 19.06.2015

20 536,2

ООО АТП № 5 на стадии банкротства. Мэрией выставлены претензии в виде взыскания неустойки

По состоянию на 10.03.2015 материал проверки находится в Центральный МСО г. Тольятти СУ СК России по Самарской области

8.

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом за 2014 год в муниципальном казенном учреждении «Центр организации дорожного движения городского округа Тольятти»

24 171,9

№ 09-04/153 от 07.07.2015

№ 09-04/20 от 01.02.2016

№ 09-04/141 от 30.06.2015

№ 09-04/174 от 27.07.15

8 038,4

Проведена внеплановая проверка ДДХ в сфере закупок для обеспечения муниц. (549т.р.) нужд. бух.учет приведен в соответствии с нормами законодательства (7489,4 .тр.).

Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не усмотрено

9.

Проверка формирования и перечисления в бюджет городского округа Тольятти доходов и дивидендов по акциям, находящимся в собственности городского округа, и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, переданным в пользование ОАО «Лифтэлектросервис», за период 2013-2014 годов

-

№ 09-04/154 от 07.07.2015

№ 09-04/20 от 01.02.2016

№ 09-04/147 от 03.07.2015

№ 09-04/175 от 28.07.15

-

Рекомендации рассмотрены и по возможности будут учтены в работе

Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не усмотрено

10.

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом за 2013-2014 годы муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом №210 «Ладушки» городского округа Тольятти (выборочно) и оценка эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных в 2014 году на разработку проектно-сметной документации на строительство объектов муниципальной собственности – зданий детского сада №210 «Ладушки» в 20 квартале Автозаводского района, расположенного южнее жилого дома, имеющего адрес: Южное шоссе, 43 и мкр. 3 «Северный» Центрального района

488,9

№ 09-04/168 от 10.08.2015

488,9

Отчет КСП принят для сведения и дальнейшей работы по контролю выполнения рекомендаций

11.

Экспертно-аналитические мероприятия: «Анализ и оценка эффективности расходования бюджетных средств в рамках долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе Тольятти» за 2011-2013 годы на выполнение мероприятий в связи с признанием многоквартирного дома по адресу ул. Ворошилова, 55 непригодным для проживания, а также средств резервного фонда мэра городского округа Тольятти в 2011-2013 годах на эти цели».

25 005,6

№ 09-04/155 от 07.07.2015

№ 09-04/20 от 01.02.2016

№ 09-04/45 от 10.03.2016

№ 09-04/146 от 03.07.2015

№ 09-04/16 от 26.01.2016

-

Отказано в возбуждении уголовного дела

12.

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и оценка эффективности расходования бюджетных средств, предусмотренных на выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик многоквартирного жилого дома по адресу:ул. Ворошилова,55, признанного аварийным в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.09.2011 № 2706-п/1»

109,5

№ 09-04/155 от 07.07.2015

№ 09-04/20 от 01.02.2016

№ 09-04/45 от 10.03.2016

№ 09-04/146 от 03.07.2015

№ 09-04/228 от 15.10.2015

109,5

Подрядчик завершил работы по устройству асфальтобетонных покрытий тротуаров, по установке бортовых камней бетонных, по вывозу грунта отработанного, по вывозу мусора

Отказано в возбуждении уголовного дела

13.

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №11 «Бокс» г.о. Тольятти в 2014 году и I полугодии 2015 года; соблюдения порядка управления и распоряжения имуществом, переданным в оперативное управление МБУДО СДЮСШОР №11 «Бокс» г.о. Тольятти в 2014 году и I полугодии 2015 года

6 529,4

№ 09-04/209 от 26.10.2015

№ 09-04/20 от 01.02.2016

№ 09-04/189 от 25.09.2015

№ 09-04/222 от 12.10.2015

-

Нежилые помещения поставлены на забалансовый учет.

Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не усмотрено

14.

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом за 2014 год муниципальным автономным учреждением «Дворец культуры, искусства и творчества»

2 250,0

№ 09-04/211 от 26.10.2015

№ 09-04/20 от 01.02.2016

№ 09-04/203 от 09.10.2015

№ 09-04/233 от 23.10.2015

2 250,0

МАУ «ДКИТ» разработан план мероприятий по устранению выявленных нарушений и предоставлен отчет о выполнении плана мероприятий по устранению нарушений.

Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не усмотрено

15.

Проверка эффективности использования муниципального имущества, закрепленного в хозяйственное ведение за МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг» г. о.Тольятти, в 2014 году

4 730,1

№ 09-04/210 от 26.10.2015

№ 09-04/20 от 01.02.2016

№ 09-04/178 от 04.09.2015

№ 09-04/225 от 14.10.2015

4 730,1

отчет по проверке принят к сведению и использованию в работе.

Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не усмотрено

16.

Проверка использования бюджетных средств, выделенных муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 48 «Дружная семейка» городского округа Тольятти в 2014 году на капитальный ремонт помещений и благоустройство прилегающей территории

-

-

-

№ 09-04/169 от 10.08.2015

-

-

-

17.

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и оценка эффективности расходования в 2014 году бюджетных средств в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на 2014 - 2017 годы»»

33 705,2

№ 09-04/231 от 20.11.2015

№ 09-04/20 от 01.02.2016

№ 09-04/196 от 05.10.2015

№ 09-04/229 от 20.10.2015

5 000,0

В Программу микрофинансирования время вносятся изменения в части ограничений предоставления займов аффилированным лицам.

Контроль за расходованием субсидий на мероприятия по МП, а также за своевременным предоставлением отчетности получателями субсидий усилен. Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не усмотрено.

18.

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и оценка эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на ремонт памятников, памятных знаков и благоустройство прилегающих к ним территорий в рамках подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне»

1 091,6

№ 09-04/197 от 05.10.2015

-

будет проведена внеплановая проверка по соблюдению требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок при заключении и исполнении контрактов по результатам проведения электронных аукционов,

19.

Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципальным предприятием городского округа Тольятти «Тольяттинский центр по планированию, устройству и оценке земли «Гео-Лэнд» за 2014 год и 9 месяцев 2015 года

27 435,7

№ 09-04/4 от 15.01.2016

№04-2026-16

22.03.16

№ 09-04/262 от 28.12.2015

№ 09-04/35 от 25.02.16

399,4

Устранено в период проверки

Прокуратурой города подготовлено обобщенное представление в адрес мэра г. о. Тольятти об устранении нарушений законодательства о муниципальной собственности, установленных КСП в МП «Гео-Лэнд».  

20.

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом за 2014 год и 9 месяцев 2015 года МУП городского округа Тольятти Пансионат «Звездный»

65 424,2

№ 09-04/8 от 18.01.2016

№04-2026-16

22.03.16

№ 09-04/260 от 25.12.2015

№ 09-04/12 от 19.01.16

65 424,2

Предложения рассмотрены и будут учтены в работе.

Прокуратурой города подготовлено обобщенное представление в адрес мэра г. о. Тольятти об устранении нарушений законодательства о муниципальной собственности, установленных КСП в МУП Пансионат «Звездный».

21.

Проверка формирования и перечисления в бюджет городского округа Тольятти дивидендов по акциям, находящимся в собственности городского округа, и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, переданным в пользование ОАО «Управляющая компания № 1 жилищно-коммунального хозяйства», за 2014 год и 9 месяцев 2015 года

108 871,1

№ 09-04/3 от 15.01.2016

-

№ 09-04/263 от 30.12.2015

№ 09-04/7 от 15.01.16

108 871,1

вопросы, изложенные в отчете КСП, приняты к сведению и будут учтены в работе

22.

Проверка формирования и перечисления в бюджет городского округа Тольятти дивидендов по акциям, находящимся в собственности городского округа, и соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, переданным в пользование ОАО «Управляющая компания № 2 жилищно-коммунального хозяйства», за 2014 год и 9 месяцев 2015 года

28 735,0

№ 09-04/3 от 15.01.2016

№04-2026-16

22.03.16

№ 09-04/263 от 30.12.2015

№ 09-04/7 от 15.01.2016

28 735,0

вопросы, изложенные в отчете КСП, приняты к сведению и будут учтены в работе.

Проводится дополнительная проверка с целью решения вопроса о направлении материалов проверки в следственные органы в порядке ст. 37 УПК РФ.

23.

Проверка соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципальным предприятием г.Тольятти «Управляющая компания № 4» за 2014 год и 9 месяцев 2015 года

70 368,1

№ 09-04/25 от 02.02.2016

№04-2026-16

22.03.16

№ 09-04/24 от 29.01.2016

№ 09-04/39 от 02.03.16

70 368,1

вопросы, изложенные в отчете КСП, приняты к сведению и будут учтены в работе.

Прокуратурой города подготовлено обобщенное представление в адрес мэра г.о. Тольятти об устранении нарушений законодательства о муниципальной собственности, установленных КСП в МП «УК № 4»

24.

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ и оценка законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на закупки по заключенным и исполненным контрактам за IV квартал 2015 года (МБУДО СДЮСШОР № 12 «Лада»)»

3 764,1

№ 09-04/21 от 27.01.2016

№ 09-04/32 от 17.02.16

3 764,1

Проводится процедура оформления зем.частка под футбольным полем (ул.Матросова,37)

включено в план проведения ДЭР мэрии проверки соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд во II пол. 2016 года

ВСЕГО: год

1 521 815,3

1 235 963,1

81,2%