Информация о результатах экспертизы проекта решения Думы городского округа Тольятти (№ 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»)

В соответствии с Планом деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Самарской области на 2024 год проведена экспертиза представленного проекта решения Думы.

1. Предлагаемые изменения связаны с уточнением доходной части бюджета, уточнением параметров бюджета за счет средств вышестоящих бюджетов, уточнением параметров бюджета в связи с дополнительной потребностью на 2024-2026 годы, уточнением бюджетной классификации и перемещением в пределах утвержденных ассигнований, уточнением источников финансирования дефицита бюджета, прочими изменениями, в том числе в текстовую часть Решения о бюджете.
2. Проектом решения предлагается увеличить доходную часть бюджета в 2024 году на сумму 1 028 321 тыс.руб. за счет увеличения средств местного и вышестоящих бюджетов. В 2025 году доходы уменьшаются на 70 000 тыс. руб. за счет средств вышестоящих бюджетов, в 2026 году доходы не изменяются.
3. Проектом решения предлагается на 2024 год увеличить расходы на сумму       1 028 321 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов и бюджета городского округа Тольятти. Основные изменения касаются отраслей социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики, общегосударственных вопросов, охраны окружающей среды.  Предлагается увеличить бюджетные ассигнования на: индексацию заработной платы работникам бюджетной сферы с 01.10.2024 на 5,1%; осуществление в сентябре 2024 года единовременной денежной выплаты в размере 11,5 тыс.руб. руководителям, зам. руководителей, главным бухгалтерам, педагогическим работникам и 5,75 тыс.руб. - прочему персоналу МОУ; выплату отпускных работникам МДОУ; ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров МОУ; приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; ежемесячные выплаты педагогическим работникам на оплату жилого помещения, занимаемого по договору найма жилого помещения; организацию регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам; проведение фестиваля скорости на воде «Жигулевская миля 2024»; проведение ремонтных работ и мероприятий по антитеррористической защищенности, а также соблюдению требований противопожарной безопасности в учреждениях социальной сферы; охрану земельных участков (свалок); приобретение спортивной экипировки, инвентаря и оборудования в учреждениях физической культуры и спорта; отлов и содержание безнадзорных животных; поощрение муниципальных управленческих команд; капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: ул. 40 лет Победы, д.58; предоставление субсидии Благотворительному фонду социально–культурного развития города Тольятти «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина в целях возмещения затрат на осуществление выплаты гражданам, заключившим контракт на участие в СВО; выплату материальной помощи работникам при заключения ими контракта на участие в СВО; спил и обрезку аварийно – опасных деревьев; благоустройство знаковых и социально значимых мест; проведение ремонтных работ в здании администрации; оплату судебных расходов по исполнительным документам. В то же время, сокращаются ассигнования местного бюджета на обслуживание муниципального долга; закрывается экономия бюджетных средств, полученная при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд конкурентными способами.
   В 2025 году финансирование расходов бюджета уменьшается на 70 000 тыс.руб., в 2026 году финансирование расходов в общем не изменяется за счет перемещения ассигнований по ведомственной классификации расходов.
   Средства резервного фонда администрации перераспределяются на предоставление единовременной социальной выплаты на оказание разовой материальной помощи семьям военнослужащих, погибших при проведении СВО– 5 720 тыс. руб.; организацию транспортного обеспечения для проведения церемоний прощания с погибшими участниками СВО – 1 079 тыс.руб.
   Финансирование расходов в рамках муниципальных программ в 2024 году увеличивается на 1 101 323 тыс. руб., в 2025 - на 113 910 тыс. руб., в 2026 году – на 175 495 тыс. руб.
4. Объем условно утвержденных расходов в 2025 году уменьшается на 221 717 тыс. руб. и составит 408 603 тыс. руб.; в 2026 году - на 214 422 тыс.руб. и составит 979 239 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2024 году увеличивается на 4 200 тыс. руб. и составит 95 110 тыс. руб.

Заключение по итогам экспертизы направлено в Думу городского округа Тольятти и главе городского округа Тольятти.