Информация о результатах экспертизы проекта решения Думы городского округа Тольятти (Д-35 от 15.02.2024)

Информация о результатах экспертизы проекта решения Думы городского округа Тольятти «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 22.11.2023 № 71 «О бюджете городского округа Тольятти на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

(вх. № 02-01/66, Д-35 от 15.02.2024)

В соответствии с Планом деятельности контрольно-счетной палаты городского округа Тольятти Самарской области на 2024 год проведена экспертиза представленного проекта решения Думы.

1. Предлагаемые изменения связаны с уточнением доходной части бюджета, уточнением параметров бюджета за счет средств вышестоящих бюджетов, уточнением параметров бюджета в связи с дополнительной потребностью на 2024-2026 годы, уточнением бюджетной классификации и перемещением в пределах утвержденных ассигнований, уточнением источников финансирования дефицита бюджета и верхнего предела муниципального долга, прочими изменениями, а также изменениями в текстовую часть Решения о бюджете. 

2. Проектом решения предлагается увеличить доходную часть бюджета в 2024 году на сумму 1 759 140 тыс.руб. за счет увеличения средств местного и вышестоящих бюджетов. В 2025 году доходы увеличиваются на 1 702 744 тыс. руб. за счет средств местного и вышестоящих бюджетов, в 2026 году увеличиваются на 1 357 054 тыс. руб. за счет средств местного и вышестоящих бюджетов.

3. Проектом решения предлагается на 2024 год увеличить расходы на сумму  1 739 784 тыс. руб., в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов и бюджета городского округа Тольятти. Основные изменения касаются отраслей социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики, общегосударственных вопросов и национальной безопасности.  Предлагается увеличить бюджетные ассигнования на: обеспечение жильём отдельных категорий граждан, детей-сирот, молодых семей; благоустройство общественных, дворовых и внутриквартальных территорий; приобретение мусоросборников для ТКО; восстановление звонницы с башенными часами на Центральной площади города;  оплату земельного налога МКУ «Ритуал»; предоставление субсидий СОНКО на осуществление уставной деятельности в сфере защиты животных; проведение ремонта фасада здания КСП; капитальный ремонт, приобретение спортивного оборудования и инвентаря учреждений физической культуры и спорта; оснащение учреждений культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами; софинансирование победителей конкурса грантов ПАО «Татнефть»;  проведение капитального ремонта (в т.ч. пищеблоков) и оснащение основными средствами и материальными запасами, благоустройство территорий, спил и обрезку аварийно-опасных деревьев на территориях учреждений образования; организацию бесплатного горячего питания; проведение мероприятий с несовершеннолетними в период каникул; предоставление ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам; проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию; ПО «АЦК-Финансы»; оплату труда  дополнительных 3-х штатных единиц в администрации; выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети; выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; содержание МКУ «ЦОДД ГОТ»; поддержку общественного самоуправления в части содержания управляющих микрорайонов; оплату судебных расходов по исполнительным документам. 

В 2025 году финансирование расходов бюджета увеличивается на 1 702 744 тыс.руб., в 2026 году увеличивается на 1 357 054 тыс. руб.

Средства резервного фонда перераспределяются на предоставление единовременной социальной выплаты на оказание разовой материальной помощи семьям военнослужащих, погибших при проведении СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины – 1 625 тыс. руб.; организацию перевозки военнослужащих СВО и транспортное обеспечение для проведения церемоний прощания с погибшими участниками – 565 тыс.руб.

Финансирование расходов в рамках муниципальных программ в 2024 году увеличивается на 1 469 438 тыс. руб., в 2025 - на 1 392 181 тыс. руб., в 2026 году – на 1 096 229 тыс. руб.

4. Проектом решения дефицит бюджета в 2024 году уменьшается на 19 356 тыс. руб. и составит 569 465 тыс.руб., в 2025 -2026 годах формат бездефицитного бюджета не изменяется и составит 0 тыс.руб. 

5. Объем условно утвержденных расходов увеличивается в 2025 году на 77 822 тыс. руб. и составит 479 185 тыс. руб.; в 2026 году увеличивается на 134 836 и составит 678 010 тыс. руб.

Верхний предел муниципального долга на 1 января 2025 года уменьшается на     347 702 тыс. руб. и составит 3 991 110 тыс.руб.; на 1 января 2026 года уменьшается на   347 702 тыс. руб. и составит 3 991 110 тыс. руб.; на 1 января 2027 года уменьшается на 347 702 тыс. руб. и составит 3 991 110 тыс. руб.

В заключении КСП предложено администрации городского округа Тольятти представить обоснованные расчеты и пояснения ряда видов расходов.

Заключение по итогам экспертизы направлено в Думу городского округа Тольятти и главе городского округа Тольятти.